合水县人民政府

2018年合水县蒿咀铺乡政府决算公示

一、单位主要职责

    ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    ⑷保护各种经济组织的合法权益；

 ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

 ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

    蒿咀铺乡隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2018年在职人员编制人数46人，实有人数51人，其中行政编制19人，实有人数18人；事业编制27人，实有人数30人，退休10人，抚养人员3人。

    三、2018年度部门决算情况说明

   （一）收入支出总体情况

　　2018年度实际收到的公共预算财政拨款收入1948.65万元，2017年为1038.81万元，增加829.84万元，增幅87.58%；2018年年初预算收入1016.81万元，决算收入比预算收入增加931.84万元，完成收入的191.64%。

    2018年度，合水县蒿咀铺乡决算支出2006.65万元，比2017年决算支出增加997.84万元，增幅98.91 %；2018年年初预算支出1008.81万元，决算支出比预算支出增加997.84，完成预算支出的198.93%，年末结转58万元。

决算收支大于预算收支主要原因：2018年，收入年初预算安排1016.81万元，调整预算数2006.65万元，增加990.03万元，具体项目主要为合水县蒿咀铺乡易地搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。

   （二）收入支出结构情况

    2018年度，合水县蒿咀铺乡决算收入1948.65万元，其中：财政拨款收入1868.65万元，占收入95.89%。其他收入80万元，占收入的4.11%。

    2018年度，合水县蒿咀铺乡决算支出2006.65万元，按支出经济分类：基本支出491.68万元，占24.5%，项目支出1514.97万元，占75.5%。按支出功能分类：一般公共服务支出546.48万元，占27.23. %，社会保障和就业支出59.95万元，占2.99%。农林水支出1302.42万元，占64.9%，城乡社区支出81万元，占4.04%，节能环保支出9.8万元，占4.88%，国土海洋气象等支出2万元，占0.1%。其他支出5万元，占2.49%。

   （三）“三公”经费

    2018年蒿咀铺乡“三公经费”为6.9185万元，其中招待费为1.318万元，公务用车费为5.6005万元，比上年决算数6.9192万元减少0.0007万元，其中公务接待费减少0.0005万元，公务用车费减少0.0002万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及   “三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

   “三公”经费财政拨款具体如下：

    1.因公出国（境）费0万元，相比2018年决算增加0万元。

    2.公务用车购置及运行费5.6万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费5.6万元。2018年年初预算支出数5.6万元，决算与预算相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.0002万元，下降0.0036%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年年末，蒿咀铺乡用车保有数1台，2018年无公务车辆购置。

    3.公务接待费1.318万元，2018年预算数为1.319万元，决算与预算数相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.0005万元，下降0.04%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待68批次，372人。

   （四）其他重要事项的说明

    1.机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出54.17万元，比2017年增加6.94万元，增加了14.7%。

    三、国有资产占有情况

    上年末固定资产金额为196.3万元。本单位共有车辆1辆，价值23.98万元。

     四、政府性基金使用情况

    合水县蒿咀铺乡无基金支出。

     五、政府采购支出情况

    2018年本部门政府采购支出总额0万元。

     六、名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年蒿咀铺乡政府决算公开表.XLS