合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1、围绕县委中心工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、根据县委领导的安排和部署，对县委做出的重大决策进行跟踪调查，提出完善决策的意见和建议。

3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿。

4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推广典型经验。

5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究工作。

6、搞好有关信息资料的收集、整理工作，编发《调查与研究》。

7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。

（二）机构设置

中共合水县委政策研究室为财政全额拨款参照公务员管理单位。

（三）人员构成

中共合水县委政策研究室核定参照公务员管理人员编制5名，年末实有在职人员5人。其中科级3人，一般干部2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计38.35万元, 其中:财政拨款收入38.35万元,占100%。与2017年决算数相比,收入减少0.96万元,下降2.44% ,主要原因是人员经费减少。

本部门2018年度支出合计38.35万元,其中：基本支出38.35万元,占100%。

本部门2018年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计38.35万元, 其中:财政拨款收入38.35万元,占100%。与2017年决算数相比,收入减少0.96万元,下降2.44% ,主要原因是人员经费减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出38.35万元,占100%,较年初预算数减少0.96万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出38.35万元。其中:工资福利支出23.23万元,较上年减少8.42万元,主要原因是工作人员调出和经费减少。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出7.62万元,较上年减少0.05万元,主要原因是厉行勤俭节约，降低相关费用支出。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助7.5万元，较上年增加6.47万元，主要是科学发展观绩效奖。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、退役费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.14年初预算数减少0.01万元，主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费用

2018年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费1.14万元,公务接待费主要用于省委、市委调研考察接待等活动支出,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次,95人,其中:国内外事接待15批次,95人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出7.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少0.05万元，减少0.61%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：2018年中共合水县委政策研究室决算公开表.xls