合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

一、贯彻执行国家农业综合开发的方针、政策和省市有关制度的制定和规定，研究拟定全县农业综合开发项目与资金管理的规章制度和实施细则。
     二、编制全县农业综合总体规划，年度计划，并负责向上申报项目计划和争取我县逐年开展农业综合开发项目 资金，下达并组织实施全县农业综合开发年度计划，制定规划，申报、实施农业综合开发项目 。
     三、统一管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、县级报账的账务核算及年度决算。
     四、组织考察、评估、论证农业综合开发项目 ，检查在建项目执行情况 ，配合国家和省市农发办组织的竣工项目 检查验收。
     五、汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，掌握项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用效益。
     六、组织农业综合开发的调查研究，收集信息，广泛开展宣传活动，与县直农口部门协调组织科技培训和开展科技实验及成果的推广应用工作。
     七、研究探索农业综合开发利用外资方式，不断改进和完善农业综合开发思路和管理。
     八、承办县委、县政府和财政局交办的其他事项。

2．机构人员情况。

本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为14人，其中：在职12人，退休2人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

1、本年度新调入1人。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算决算总体情况说明

本部门2018年财政决算收入11903473.91万元，与2017年决算数相比，收入减少9102628.73元，减少43%。2018年项目资金小，支出少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

总收入为11903473.91元，各项总支出为11903473.91元，其中：工资福利支出619214.91元，占总支出的5.2%；商品与服务支出152236.95元，占总支出的1.28%；个人和家庭补助支出227440.50元，占总支出的1.91%；基本建设支出9781941.72元，占总支出的82.17%，资本性支出1122639.83，占总支出的9.43%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年，年初预算收入711740元，年终决算收入11903473.91元，相差11191733.91元。差异原因主要为基础建设项目收入未列入年初预算

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

三公经费2017年度总计支出17000元，公务招待费17000元。2018年度总结支出15936元，公务务招待费15936元。公务务招待费减少1064元。下降6.2%,主要原因是减少公务接待次数，压缩公务接待标准，减少陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2017年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元,2018年度无公务车辆购置；公务接待费1.59万元,主要用于接待省市检查及调研等，费用支出较年初预算较少0.1万元,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,国内公务接待8批次,52人次,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项的说明

（一）单位运行支出情况

　　总收入为11903473.91元，各项总支出为11903473.91元，其中：事业运行收入931451.86元，支出931451.86元；事业单位离退休收入67440.50元，支出67440.50元；土地治理项目收入9781941.72元，本年支出9781941.72元，其他收入1122639.83，支出1122639.83。    

（二）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门固定资产金额为25.81万元。

（三）政府性基金使用情况

　　本部门无政府性基金财政拨款。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年合水县农发办决算公开.XLS