合水县人民政府

 一、部门基本情况

（一）部门职责

（1）、贯彻执行林业工作和森林、野生动、植物资源保护等法律、法规、方针、政策；协助县林业局制定林业发展规划和年度计划，组织、指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（2）、负责林业科学技术推广、培训、咨询等工作；为群众提供产前、产中、产后服务；负责林业社会化服务体系建设等工作。

（3）、配合林业行政主管部门开展林业资源调查、造林验收、林业统计和森林资源档案管理等工作。

（4）、协助林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（5）、依法保护、管理全县森林和湿地资源。

（6）、协助处理森林、林地和林木所有权或者使用权争议；负责查出破坏森林和野生动植物资源等案件。

（7）、协助管理辖区里的乡、村及个体市场。

（8）、根据国家有关规定，代收和协助管理各项林业行政事业性收费。

（9）、指导全县林业有害生物的防治、测报、检疫工作。负责森林植物及其产品的检疫工作；发布森林病虫害信息，制定应急处置预案，依法查处违反森林病虫害防治检疫法律法规的不法行为。

（10）、依法管理林木品种选育和林木种子生产、经营等工作，发放和年审《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》；承办林业种苗执法监督、行政诉讼和行政复议等工作；负责全县林木种苗质量管理和林木种子检验工作；依法查处有关林木种苗的行政案件。

（二）机构设置

我单位为正科级全额拨款事业单位，隶属合水县自然资源局。内设森防站、种苗站、重点公益林办公室、天保办公室、三北防护林办公室。单位年末实有人数31人，编制15人，其中：在职职工25人，离退休职工6人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计270.53万元,支出总计270.53万元。与2017年决算数相比,收入增加37.25万元,增长13.77%,支出增加37.25万元,增长13.77%,主要原因是全县境内油松赤叶病发病严重，上级林业主管部门县财政增加。

本部门2018年度收入合计270.53万元,其中:财政拨款收入270.53万元,占100%。

本部门2018年度支出合计270.53万元,其中：基本支出251.53万元,占92.98%；项目支出19万元,占7.02%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计270.53万元，较上年决算数增加37.25万元,增长13.77%。主要原因是：全县境内油松赤叶病发病严重，上级林业主管部门县财政增加。

较年初预算数增加54.89万元,增长25.48%。主要原因是：工程项目支出的增加及一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计270.53万元，较上年决算数增加37.25万元,增长13.77%。主要原因是：全县境内油松赤叶病发病严重，上级林业主管部门县财政增加。较年初预算数增加54.89万元,增长25.48%。主要原因是：工程项目支出的增加及一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出243.47万元,占90%，较年初预算数增加58.53万元，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加及油松病害防治项目支出的增加。社会保障和就业支出27.06万元,占10%，较年初预算数增加2.51万元,主要原因是2018年增加退休人员退休工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出251.53万元。其中:人员经费227.03万元,较上年增加7.72万元,主要原因是在职人员和退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费24.5万元,较上年增加11.11万元,主要原因是森林防治和调查费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2018年基本收入251.53万元,较上年增加18.83万元,主要原因是在职人员和退休人员工资增加和森林防治和调查费用增加。基本支出251.53万元,较上年增加18.83万元,主要原因是在职人员和退休人员工资增加和森林防治和调查费用增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.49万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用。较上年支出数减少0.01万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用等，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

3、公务用车运行维护费1.49万元,主要用于车辆的维修费、燃料费、保险费及体育工作下乡出差所需的过路费等费用支出，较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车的使用范围。

4、公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,人均接待费0元，车均购置费0万元,车均维护费1.49万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位固定资产总计39.8万元，其中车辆（1辆）占10.1万元，其他通用设备及专用设备占29.8万元（其中新增加通用设备2.98万元）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位无政府采购相关支出。

（三）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位2018年无政府性基金财政拨款相关支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

（七）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2018年合水县林业工作站部门决算公开.XLS