合水县人民政府

一、单位主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

固城乡2018年编制人数50人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制29人。在职实有人数47，其中行政实有人数18人，机关工勤6人，事业实有人数23人，退休9人，人数增减原因是正常调动。

 三、2018年度部门决算情况说明

  （一）收入支出总体情况

　　2018年度 ,合水县固城乡决算收入2120.82万元，2017年度，合水县固城乡决算收入1399.19万元，比2017年决算收入增加了721.63万元，增加51.57%；2018年年初预算收入563.47万元，决算收入比预算收入增加1557.35万元，完成收入的276.38%。2018年度，合水县固城乡决算支出2120.82万元，2017年合水县固城乡决算支出1399.19万元，比2017年决算支出增加了721.63万元，增加51.57%。决算收支大于预算收支主要原因：2018年，收入年初预算安排563.47万元，调整预算数573.91万元，增加1557.35万元，具体项目主要为合水县固城乡易地扶贫搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。

 （二）收入支出结构情况

     2018年度，合水县固城乡决算收入2120.82万元，其中：财政拨款收入2040.82万元，占收入96.28%。其他收入80万元，占收入的3.72%。2018年度，合水县固城乡决算支出2120.82万元，按支出经济分类：基本支出546.28万元，占25.76%，项目支出1574.54万元，占74.24%。按支出功能分类：一般公共服务支出573.91万元，占27.06%，社会保障和就业支出52.37万元，占2.47%，节能环保支出10万元，占0.47%。城乡社区支出123.66万元，占5.83%。农林水支出1359.88万元，占64.12%，交通运输支出1万元，占0.05%。     

（三）“三公”经费

   2018年度“三公”经费实际支出总额5.25万元。其中公务接待费2.1万元，公车运行维护费3.15万元。2018年比2017年预算减少了0.25万元，其中公务接待费用较预算减少了0.1万元，公务用车运行维护费用较预算减少了0.15万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（四）其他重要事项的说明

   1、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出88.01万元，比2017年的86.17万元增加了1.84元，本年度办公布置较多，机关运行费用有所增加。

  2.政府采购支出情况

2018年我单位无采购方面支出。

 三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为496.13万元。

 四、政府性基金使用情况

本年度无政府性基金预算收入。

五、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县工商行政管理局用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年合水县固城乡政府决算公示.XLS