合水县人民政府

一、单位职能

⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑷保护各种经济组织的合法权益；

⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构人员情况

何家畔镇2018年编制人数54人。其中行政编制21人，机关工勤2人，事业编制31人。在职实有人数63，其中行政实有人数21人，机关工勤2人，事业实有人数40人，退休18人。实有人数较上年减少1人，人数增减原因是退休1人。

三、决算数据其他需要说明的情况

2018年度，合水县何家畔镇决算收入1710.47万元，比2017年决算收入增加了139.13万元，增加8.85%；2018年年初预算收入731.88万元，决算收入比预算收入增加978.59万元，完成预算收入的233.71%。

2018年度，合水县何家畔镇决算支出1712.67万元，比2017年决算支出增加了133.53万元，增加8.46%；2018年年初预算支出734.08万元，决算支出比预算支出增加978.59万元，完成预算支出的233.3%，年末结转和结余0万元。

决算支出大于预算支出主要原因：2018年，年初预算安排支出734.08万元，调整预算数1712.67万元，增加978.59万元，具体项目主要为合水县易地扶贫搬迁项目、一事一议财政奖补项目等增加。

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县何家畔镇决算收入1710.47万元，其中：财政拨款收入1633.17万元，占收入95.48%，政府性基金预算财政拨款收入26.6万元，占收入1.6%，其他收入50.7万元，占收入的2.92%。

2018年度，合水县何家畔镇决算支出1712.67万元，按支出经济分类：基本支出774.39万元，占45.21%，项目支出938.28万元，占54.79%。按支出功能分类：一般公共服务支出765.82万元，占44.72%，文化体育与传媒支出14.41万元，占0.84%，社会保障和就业支出116.85万元，占6.82%，医疗卫生与计划生育支出5.23万元，占0.31%，城乡社区支出31万元，占1.81%，农林水支出772.76万元，占45.12%，其他支出6.6万元，占0.38%。

（三）“三公”经费

2018年度“三公”经费实际支出总额7.43万元。其中公务接待费2.33万元，公车运行维护费5.1万元。 “三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费5.1万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费5.1万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.25万元。公务用车运行维护费用主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年年末，何家畔镇用车保有数1台，2018年无公务车辆购置。

3.公务接待费2.33万元，2018年预算数为2.33万元，决算数等于年初预算数，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.363万元，下降4.66%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待73批次，738人次。

（四）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出138.03万元，比2017年增加18.92万元，增加了15.88%，增加原因为采用电供暖锅炉后，电费支出增加。

2.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额113.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出113.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于棚户区改造项目拆除工程支出。

三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为813.13万元。本单位共有车辆1辆，价值29.7万元。

四、政府性基金使用情况

本部门安排政府性基金预算收入26.6万元，支出26.6万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

合水县何家畔镇无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年何家畔镇人民政府决算公开.XLS