合水县人民政府

一、部门基本情况

(一)、部门职责

1、制定全县农业机械管理办法、农机作业标准和技术规范；

2、研究制定全县农业机械化的规划、计划、制度、措施，并组织实施；

3、负责农业机械的安全监督管理工作，承担安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等工作；

4、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化生产试验和区域开发工作；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作；

5、负责农机、推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作；负责农机技术教育培训工作，指导农机化生产的技术工作；

6、负责农机化基层服务体系建设；负责农机维修、供应等服务市场的宏观管理；指导农机维修网络建设，负责农机维修质量监督管理；

7、负责管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业生产自救、农机燃油及农机补贴资金及物资的管理、使用工作；参与制订农机产品财政补贴政策；

8、负责农机化统计和信息工作；负责农机管理系统信息网络建设，发布农机管理、农机技术、农机产品需求、产品质量以及有关农机化的政策信息。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

(二）、机构设置

合水县农业机械管理局隶属于合水县农业农村局，属正科级参照公务员管理的事业单位，内设综合股、农机股、财务股。

（三）人员构成

1、核定农机局事业编制11名，管理人员3名，业务人员7名，工勤人员1名；核定领导职数3名，设局长1名、副局长2名。目前在职干部10人，离退休干部及遗嘱供养人员共18人。

2、设立合水县农机监理站，副科级全额拨款事业单位，隶属于合水县农业机械管理局，核定事业编制5人，其中领导职数2名，设站长1名，副站长1名。目前在职干部10人，公益岗2人，离退休干部及遗嘱供养人员共10人。

3、设立合水县农业机械化技术培训推广站，副科级全额拨款事业单位，隶属于合水县农业机械管理局。核定事业编制3名，其中：领导职数1名，设立站长1名。目前在职干部4人，公益岗1人，离退休干部共5人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计598.96万元，支出总计598.96万元。与2017年决算数相比,收入增加27.81万元,增长4.8%,支出增加27.81万元,增长4.8%,主要原因是项目资金有所增加。

本部门2018年度收入合计598.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入598.96万元。

本部门2018年度支出合计598.96万元,其中：社会保障和就业支出160.33万元，农林水支出438.62万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计598.96万元，较上年决算数增加27.81万元,增长4.8%。主要原因是：争取项目资金有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计598.96万元，较上年决算数增加27.81万元,增长4.8%,主要原因是：项目资金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.33万元，占26.7%；农林水支出438.62万元,占73.30%，较2017年决算数413.38万元增加25.24万元,主要原因是项目资金使用增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度工资福利支出142.67万元，工资福利主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。对个人和家庭的补助支出202.63万元，较2017年212.91万元增加-10.28万元，增加了-5%，主要原因是人员增减，对个人和家庭的补助主要包括退休费、医疗费补助、奖励金。商品和服务支出19.3万元，较2017年35.15万元增加了-15.85万元，增长了-45%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支。商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.483万元,与年初预算数持平。主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.483万元,主要用于省市级农机主管部门督查农机化项目实施、考核验收等活动支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是缩减公务接待比例，从而压缩了相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门国内公务接待10批次,83人次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出204.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年376.23万元增加了-171.96万元，增长了-45.7%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，因此压缩了机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，固定资产金额为143.83万元。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年度合水县农机局部门决算公开.XLS