合水县人民政府

一、单位职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构人员情况

老城镇属行政单位，设立独立编制机构1个、独立核算机构1个，共有编制56名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制34名。

2018年实有人数63名其中：行政实有人数19名；工勤实有人数3名；事业实有人数41名。退休人员18名，遗属供养8名。人数增减为正常变动。

三、收入支出情况说明

    （一）收入支出总体情况

2018年决算收入为2653.26万元，比上年增加847.75万元，增加了46.95%，原因为2018年实施项目增加。

决算支出为2844.56万元，比上年增加1254.83万元，增加了78.93%，其中：一般公共服务支出686.38万元，占24.13%；文化体育与传媒支出50万元，占1.76%；社会保障和就业支出108.75万元，占3.82%；节能环保20万元，占0.7%；城乡社区支出78.95万元，占2.78%；农林水支出1900.48万元，占66.81%。

（二）收入支出结构情况

2018年决算收入为2653.26万元。其中：财政拨款收入2613.86万元，占总收入的98.52%，其他收入39.4万元，占总收入的1.48%。

2018年决算支出为2844.56万元。按资金来源分类：财政拨款支出2805.16万元，占比98.61%；其他支出39.4万元，占比1.39%；按支出性质分类：基本支出709.42万元，占本年支出24.94%，项目支出2135.14万元，占比75.06%；按支出经济分类：工资福利支出：346.91万元，占比12.2%，商品和服务支出：161.73万元，占比12.2%；对个人和家庭的补助支出：200.78万元，占比0.08%；基本建设支出2135.14，占比75.06%。

四、公经费情况说明

2018年“三公”经费决算支出4.62万元，其中：公务用车购置为0；公务接待费2.31万元；公务用车运行费2.31万元。2018年决算数比2017年决算数减少0.2425万元，减少4.99%，其中：公务接待费比2016年减少0.1211万元；公务用车运行费比2016年减少0.1214万元，原因为严格控制开支范围及标准。　

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

2018年度机关运行经费支出161.7266万元，比上年度下降0.23%，原因为加强机关管理，压减相关支出。

（二）政府采购支出

2018年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

 2018年度资产总计274.38万元，比上年减少43.13%，原因为流动资产减少。其中：固定资产273.38万元，比上年增加2.49%，原因为固定资产增加。

（四）政府性基金使用情况

本年度无政府性基金预算收入

六、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年决算公开表.XLS