合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5、统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

7、主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

8、负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

9、负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

10、贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

11、负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

12、负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

13、负责引进国外智力工作。

14、完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

（二）机构设置

合水县教育体育局为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股五个职能处室，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室合署办公，单位财务合并核算。

21个二级全额拨款事业单位,执行政府会计制度，单位财务独立核算，包括:合水县第一中学、合水县职业中等专业学校、合水县乐蟠初级中学、合水县三里店小学、合水县西华池小学、合水县西华池初中（乐蟠小学）、合水县幼儿园、合水县太白九年制学校、合水县第二中学、合水县肖咀初级中学、合水县何家畔九年制学校、合水县吉岘九年制学校、合水县段家集初级中学、合水县蒿咀乡中心小学、合水县板桥乡中心小学、合水县太莪乡中心小学、合水县店子乡中心小学、合水县西华池镇中心小学、合水县固城乡中心小学、合水县段家集乡中心小学、合水县肖咀乡中心小学。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门（含二级单位）2018年度收入总计302372023.49元,支出总计302372023.49元。与2017年决算数相比,收入增加18296411.54元,增长6.44%,支出增加18296411.54元,增长6.44%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加。

本部门（含二级单位）2018年度收入合计302372023.49元,其中:财政拨款收入297563798.14元,占98.41%;事业收入2129040元，占0.7%；其他收入2679185.35元,占0.89%。

本部门（含二级单位）2018年度支出合计302372023.49元,其中：基本支出247052270.94元,占81.7%；项目支出55319752.55元,占18.3%。

本部门（含二级单位）2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（含二级单位）2018年度财政拨款收入合计297563798.14元，较上年决算数增加17669990.57元,增长6.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加。较年初预算数增加32591612.39元,增长12.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、部分专项资金未纳入年初预算。

本部门（含二级单位）2018年度财政拨款支出合计297563798.14元，较上年决算数增加17669990.57元,增长6.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加。较年初预算数增加32591612.39元,增长12.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、部分专项资金未纳入年初预算。

本部门（含二级单位）2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出35500元,占0.01%,较年初预算数增加35500元,主要原因是机构改革后，合水县科技局与合水县教育体育局合并，年初无预算安排，支出为合并后原科技局工作人员工作经费;教育支出249577001.26元，占83.87%，较年初预算数增加29008031.95元，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数及工资基数增加、部分专项资金未纳入年初预算；科学技术支出557016.5元，占0.19%，较年初预算数增加557016.5元，主要原因是机构改革后，合水县科技局与合水县教育体育局合并，年初无预算安排，支出为合并后原科技局在职工作人员1-4月份工资支出；社会保障和就业支出41795035.26元，占14.05%,较年初预算数增加3982818.82元，主要原因是机构改革后，合水县科技局与合水县教育体育局合并，原科技局离退休人员工资支出年初无预算安排，单位合并后离退休人员工资增加;城乡社区支出5239255.72元,占1.76%,较年初预算数增加-1351744.28元,主要原因是部分改薄项目年内未完工，工程款项未能全额支付;其他支出359989.40元，占0.12%,较年初预算数增加359989.4元，主要原因是劳务品牌培训项目为合水县人社局项目，教育系统年初无预算，由合水职专承担项目培训后发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（含二级单位）2018年度一般公共财政拨款基本支出243672866.54元。其中:人员经费218978499.26元,较上年增加11851988.3元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费24694367.28元,较上年增加-6071639.34元,主要原因是各学校厉行节约，努力压缩相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入243672866.54元,基本支出243672866.54元，年末收支平衡，较上年增加5780348.96元,主要原因是增人增资。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门（含二级单位）“三公”经费支出共计115822.03元,较年初预算数增加-67133.97元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-19191.97元,主要原因是公务接待缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门（含二级单位）因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费87588.03元,主要合水一中、合水二中、合水职专三所学校用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-55055.97元,较上年支出数增加-10163.97元,主要原因是学校用车制度进一步健全、用车次数减少。

公务接待费28234元,主要用于接待省内及国内其他省市相关部门检查指导工作发生的支出,费用支出较年初预算数增加-12078元,较上年支出数增加-9028元，主要原因是我部门（含二级单位）压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门（含二级单位）因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待78批次,707人;2018年本部门人均接待费40元,车均购置费0万元,车均维护费29196.01元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出21644255.55元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-2466519.5元，主要原因是各学校厉行节约，努力压缩相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额910935元，其中：政府采购货物支出910935元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购维持单位正常运行所需的办公设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2018年本部门（含二级单位）政府性基金收支5599245.12元，其中：全面改薄项目资金5239255.72，乡村少运转经费359989.4元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        合水县教育系统2018年决算数据公开表.xls