合水县人民政府

一、单位主要职责

    ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    ⑷保护各种经济组织的合法权益；

 ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

 ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

太白镇2018年编制人数56人。其中行政编制20人，机关工勤2人，事业编制34人。在职实有人数48，其中行政实有人数20人，机关工勤2人，事业实有人数26人，退休7人。人数增减原因是正常调动。

 三、2018年度部门决算情况说明

  （一）收入支出总体情况

　　2018年度 ,合水县太白镇决算收入1568.74万元，2017年度，合水县太白镇决算收入1653.77万元，比2017年决算收入减少了85.03万元，减少5.14%；2018年年初预算收入585.9万元，决算收入比预算收入增加982.84万元，完成收入的167.75%。2018年度，合水县太白镇决算支出1585.74万元，2017年合水县太白镇决算支出1606.77万元，比2017年决算支出减少了21.03万元，减少1.3%；2018年年初预算支出585.9万元，决算支出比预算支出增加999.84万元，完成预算支出的170.65%，年末结转17万元。决算收支大于预算收支主要原因：2018年，收入年初预算安排585.9万元，调整预算数1568.74万元，增加982.84万元，具体项目主要为合水县太白镇易地扶贫搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。

 （二）收入支出结构情况

     2018年度，合水县太白镇决算收入1568.74万元，其中：财政拨款收入1339.93万元，占收入85.41%。其他收入229.4万元，占收入的14.62%。2018年度，合水县太白镇决算支出1585.74万元，按支出经济分类：基本支出501.23万元，占31.61%，项目支出1084.51万元，占68.39%。按支出功能分类：一般公共服务支出702.37万元，占44.29%，文化体育与传媒支出5.04万元，占0.3%，社会保障和就业支出39.06万元，占24.65%，医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占0.29%，节能环保支出15万元，占0.95%。城乡社区支出66.2万元，占4.17%。农林水支出735.47万元，占46.38%，交通运输支出18万元，占1.14%。     

（三）“三公”经费

     2018年度“三公”经费实际支出总额7.6万元。其中公务接待费3.8万元，公车运行维护费3.8万元。2018年比2017年预算减少了0.37万元，其中公务接待费用较预算减少了0.18万元，公务用车运行维护费用较预算减少了0.19万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

     1.因公出国（境）费0万元，相比2017年决算增加0万元。

     2.公务用车购置及运行费3.8万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费3.8万元。2018年年初预算支出数3.8万元，决算与预算数相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.19万元，下降5%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年年末，太白镇用车保有数1台，2018年无公务车辆购置。

     3.公务接待费3.8万元，2018年预算数为3.8万元，决算与预算数相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.18万元，下降4.7%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待180批次，1562人。

  （四）其他重要事项的说明

     1.机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出81.72万元，比2017年的78.14万元增加了3.58元，本年度采用电锅炉，机关运行费用有所增加。

  2.政府采购支出情况

2018年我单位无采购方面支出，

 三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为319.34万元。本单位共有车辆1辆，价值29.9万元。

 四、政府性基金使用情况

本年度无政府性基金预算收入。

五、名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年合水县太白镇政府决算公示.XLS