合水县人民政府

一、单位主要职责

    （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    （2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    （4）保护各种经济组织的合法权益；

    （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

    （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

店子乡2018年设立独立编制机构2个、独立核算机构1个，共有编制48名（其中：行政编制18名，事业编制28名，行政工勤人员2人），实有人数49名（其中：行政实有人数13名，事业实有人数36名），退休人员12名。2017年共有编制48名（其中：行政编制18名，事业编制28名，行政工勤人员2人），实有人数54名（其中：行政实有人数15名，事业实有人数39名），本年度较上年人员编制无变换，实有在职人数较上年减少5人，原因为人员调出5人。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，合水县店子乡决算收入1509.28元，  2017年决算收入1346.15万元，比2017年决算收入增加163.13万元，增加12.1%；2018年年初预算收入582.7万元，决算收入比预算收入增加926.58万元。

2018年度，合水县店子乡决算支出1533.74万元，比2017年决算支出增加了224.34万元，增加17.1%；2018年年初预算支出582.7万元，决算支出比预算支出增加951.04万元，年末结转24.46万元。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年，收入年初预算安排607.6万元，调整预算数1346.1万元，增加738.5万元，具体项目主要为合水县店子乡2017年易地扶贫搬迁、一事一议财政奖补项目等增加。

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县店子乡决算收入1509.28万元，其中：财政拨款收入1479.28万元，占收入98.01%，其他拨款收入30万元，占收入1.99%。

2018年度，合水县店子乡决算支出1533.74万元，按支出经济分类：基本支出503.48万元，占32.82%，项目支出1030.26万元，占67.18%。按支出功能分类：一般公共服务支出617.6万元，占40.26%，文化体育与传媒支出104.5万元，占6.82%，社会保障和就业支出70.73万元，占4.62%，城乡社区支出2万元，占0.13%，农林水支出738.9万元，占48.17%。

（三）“三公”经费

2018年度“三公”经费实际支出总额2.73万元。其中公务接待费1.63万元，公车运行维护费1.10万元。

 “三公”经费财政拨款具体如下：

1、因公出国（境）费0万元，相比2017年决算增加0万元。

2、公务用车购置及运行费1.10万元。其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行费1.10万元。2018年年初预算支出数2.73万元，决算与预算数相同。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年年末，店子乡用车保有数1台，2018年无公务车辆购置。

3、公务接待费1.63万元，2018年预算数为1.63万元，主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待51批次，296人。

（四）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.45万元，比2017年减少38.95万元，减少了38.03%。

2、政府采购支出情况

     2018年本部门无政府采购支出。

三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为835.05万元。本单位共有车辆1辆，价值29.9万元。

四、政府性基金使用情况

本部门安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

五、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年店子乡人民政府决算公开表XLS