合水县人民政府

 一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于农村能源建设的方针﹑政策，拟定全县农村能源建设规划、计划并组织实施。

2.负责沼气建设，推广普及秸秆发酵技术及太阳能、风能等新型能源综合利用技术。

3.开展农村能源综合经营服务和技术咨询，协调完善和加强农村能源服务体系建设。

4. 负责农村能源综合利用的研究运用及新技术的引进、试验、示范、推广工作。

5. 指导总结交流全县农村能源推广和综合建设工作经验，搞好技术培训，提高业务素质和技术水平。

6.承担上级业务部门安排的其他工作。  

（二）机构设置

合水县农村能源建设办公室隶属于合水县农业农村局，内设3个股，人秘股、外勤股、财务股。

（三）人员构成

合水县农村能源建设办公室核定编制7名（其中工勤编制1人），现有在职人员10人，其中主任1名，副主任1名，主任科员1名，副主任科员1名，一般干部6名（其中工勤人员1名）;退休2人。农村能源建设办公室经费形式为全额拨款单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1281893.75元,支出总计1281893.75元。与2017年决算数相比,收入增加273190.93元,增加27.08%,支出增加273190.93元,增加27.08%,主要原因是2018年项目增加。

      本部门2018年度收入合计1281893.75元,其中:财政拨款收入1281893.75元,占100%。

本部门2018年度支出合计1281893.75元，其中：基本支出915593.75元,占71.43%；项目支出366300元,占28.57%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计1281893.75元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加273190.93元, 增加27.08%,主要原因是2018年项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出915593.75元（其中工资福利支出556864.08元，占60.82%；商品和服务支出64999.73元，占7.1%；对个人和家庭的补助293729.94元，占32.08%）；项目支出366300元，占28.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1281893.75元。其中:人员经费850594.02元,较上年增加5497.02元,主要原因是职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费64999.73元,较上年减少98606.09元,主要原因是未购置新的办公设备，由此减少相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

        2018年度本部门“三公”经费支出共计18108.75元,较年初预算数减少2891.25元,主要原因是3辆吸污车使用量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元,公务接待费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

       2018年度本部门公务车运行维护费18108.75元,主要用于3辆吸污车的保险费用及燃料费,费用支出较年初预算数减少2891.25元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,吸污车保有量为3辆;公务用车运行维护费18108.75元；国内公务接待0批次。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出

（三）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年合水县农村能源建设办公室决算公开.xls