合水县人民政府

一、单位职责

（一）主要职能

 兽医局职能：1.贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策；负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。2.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。3.负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。4.负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。5.拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。6.依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。7.承办上级部门交办的其他事宜。

（二）主要职责

 兽医局职责：负责全县动物疫病防治、动物及动物产品检疫、动物卫生监督、兽药饲料监察、疫病监测、疫情处置、消毒灭源、防疫宣传等工作。

二、机构人员情况

本单位核定编制数为11名，年末实有人数43人，核定单位领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制3人，实有人数3人，核定事业编制7人，实有人数6人，工勤岗位核定编制1人，实有人数2人；退休人员为13人。单位经费形式为全额拨款单位。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明
      2018度财政拨款收入477.61万元，支出477.61万元，比上年度财政拨款收入483.75减少6.14万元  ，减少1.26%.主要原因为本单位2018年度财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明
      本年度财政拨款收入477.61万元。其中：科学技术2.59万元，社会保障和就业74.37万元，农林水400.65万元。占财政拨款收入的100%，比上年度财政拨款收入483.75减少6.14万元，减少1.26%.主要原因为县级财政拨款减少。

（三）支出决算情况说明
      本年度支出477.61万元。其中：科学技术支出2.59万元，社会保障和就业支出74.37万元，农林水支出400.65万元。比上年度财政拨款支出483.75减少6.14万元，减少1.26%.主要原因为县级财政拨款减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明
      本年度一般公共预算财政拨款477.61万元。

本年度科学技术支出2.59万元，社会保障和就业支出74.37万元，农林水支出400.65万元，总计477.61万元。比上年度财政拨款支出483.75减少6.14万元，减少1.26%.主要原因为县级财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本年度支出477.61万元，其中：基本支出419.64万元，项目支出57.97万元。基本支出比上年度438.27万元减少18.63万元，减少4.25%，项目支出比上年度45.48万元增加12.49万元。增加27.46%，主要原因为中央，省市财政拨款增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本年度工资福利支出252.88万元，其中：基本工资75.46万元，津贴补贴69.66万元，奖金3.6万元，绩效工资81.71万元，住房公积金22.45万元。比上年239.2万元增加13.68万元，增加5.7%，主要原因为本年度工资标准提高，科学发展观奖金提高。

对个人和家庭的补助155.83万元，其中：退休费72.77万元，抚恤金28.79万元，医疗费2.07万元，奖励金52.2万元。比上年度178.96万元减少23.13万元，减少12.92%，主要原因为上年度一在职职工去世，发放抚恤金。

本年度商品和服务支出10.92万元，其中：办公费5.48万元，水费0.29万元，电费2.1万元，邮电费0.13万元，差旅费1.86万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.34万元，培训费0.13万元，公务接待费0.47万元。较2017年20.1万元减少9.18万元，减少了45.7%,主要原因是减少日常经费开支。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2018年度“三公”经费预算总额0.47万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.47万元，无因公出国（境）费用。    
    2018年度“三公”经费实际支出总额0.47元，公务接待费用为0.47元，无公车运行维护费，无因公出国（境）费用。2018年比2017年减少了0.01万元，减少2%，主要原因缩减公务接待比例。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）行政运行支出情况
      2018年度事业运行支出10.92万元，2017年度事业运行支出20.1万元。2018年度比2017年度事业运行支出减少9.18万元，减少45.7%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（十一）政府采购支出情况说明
      无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明

2018年年末资产合计2864595.36元,相比2017年末资产3968160.07元，减少1103564.71元，减少27.81%，主要原因为固定资产处置（办公用房拆除）。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明
      无绩效管理工作

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出-病虫害控制：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

合水县兽医局2018年度部门决算公开表.XLS