合水县人民政府

（一）主要职能。

1、负责动物及动物产品检疫、动物防疫、动物诊疗和兽医从业人员的监督管理等工作；

2、负责畜产品质量安全、兽医实验室生物安全得监督管理等工作；

3、承担兽药、种畜禽、动物饲料和饲料添加剂市场的行政执法等工作。

（二）机构设置

本单位全称是合水县动物卫生监督所，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发【2007】1号，隶属于合水县兽医局，无内设机构。单位经费形式为全额拨款单位。

（三）人员构成

本单位核定编制数为6名，年末实有人数6人，核定单位领导2人，实配领导2人。专业技术人员1名，副主任科员3名，退休人员为2人。

二、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明。

动物卫生监督所无年初结转和结余，本年财政拨款总收入66.85万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出66.85万元，其中：科学技术支出3.09万元，社会保障和就业支出11.38万元，农林水支出52.38万元。 年末结转和结余0元。见附表公开01表。

2017年财政拨款总收入70.94万元，总支出72.76万元，年初结转结余1.82万元，2018年比2017年财政拨款总收入减少4.09万元，减少5.77%，财政拨款总支出减少5.91万元,减少8.1%。   

（二）2018年度收入决算情况说明。
    动物卫生监督所本年财政拨款收入66.85万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出11.38万元，农林水支出-事业运行支出52.38万元。见附表公开02表
    （三）2018年度支出决算情况说明。
    动物卫生监督所本年总支出66.85万元，其中：基本支出60.55万元，包括：行政单位离退休11.38万元，事业运行支出49.17万元；项目支出6.3万元，包括：科学技术支出-其他科学技术支出3.09万元；农林水支出-执法监管3.21万元。见附表公开03表
    （四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    动物卫生监督所无年初结转和结余，一般公共预算财政拨款总收入66.85万元，支出66.85万元，其中：科学技术支出3.09万元，社会保障和就业支出11.38万元，农林水支出52.38万元。年末结转和结余0万元。见附表公开04表
    （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

动物卫生监督所本年总支出66.85万元，其中：基本支出66.55万元，包括：行政单位离退休11.38万元，事业运行支出49.17万元；项目支出6.3万元，包括：科学技术支出-其他科学技术支出3.09万元；农林水支出-病虫害控制支出3.21万元。见附表公开05表
    （六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    动物卫生监督所本年度人员经费57.33万元，其中：工资福利支出40.05万元，包括：基本工资14.55万元，津贴补贴16.81万元，奖金1.65万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，住房公积金3.63万元；对个人和家庭的补助17.28万元，包括：退休费11.38万元，奖励金5.9万元；商品和服务支出-公用经费3.22万元，其中：办公费0.3万元，邮电费0.15万元，差旅费0.91万元，公务招待费0.35万元，劳务费0.026万元，公车维护费1.48万元。见附表公开06表。
    （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2018年度“三公”经费预算总额1.83万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费1.48万元，公务接待费0.35万元，无因公出国（境）费用。             
    2017年度“三公”经费实际支出总额1.84万元，公务接待费用0.35万元，公车运行维护费1.49万元。2018年比2017年减少了0.01万元，其中公务接待费用增加0.01万元，公务用车运行维护费用减少了0.01万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
    2018年度实有专用车1辆，运行费用1.48万元。比2017年减少了0.01万元。

（4）公务接待费支出。
    2018年度公务接待费用总额0.35万元，2017年度公务接待费用0.34万元，本年度增加0.01万元。

见附表公开06表

（八）动物卫生监督所无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    （九）动物卫生监督所无财政专户管理资金收入支出。
    （十）机关运行经费支出情况。
     2018年本部门机关运行经费支出3.22万元，比2017年减少2.72万元，减少了45.8%。

（十一）政府采购支出情况说明。

2018年本单位无政府采购支出。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本部门共有固定资产58.99万元：其中公务用车1辆，价值5.88万元，其他固定资产价值53.11万元，无无形资产。相比2017年末资产33.62万元，增加了25.37万元。增加部分为太白公路动物防疫监督检查站办公及执法办案设备。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

动物卫生监督所无绩效管理工作。

三、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出-执法设备：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

合水县动物卫生监督所2018年决算公开表.XLS