合水县人民政府

一、部门基本情况

中共合水县委党史办，正科级建制。主要职责为：

（1）负责征集党史资料；

（2）开展党史专题研究；

（3）组织《中国共产党合水历史》编写和出版工作；

（4）开展党史宣传教育工作；

（5）完成市委党史研究室和县委办交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位内设机构有人秘股、会计股、党史编研股3个机构。

（三）人员构成

县委党史办核定事业编制7名，年末实有在职人员9人。其中科级4人，科员4人，病休1人。   

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表七为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年财政决算收入61.07万元，与2017年决算数相比，收入增加1.1万元，增长1.8%。主要原因是：人员工资增加。

本部门2018年财政决算支出61.07万元，与2017年决算数相比，支出增加1.1万元，增长1.8%。主要原因是：人员增加1人。

本部门2018年度收入合计61.07万元，其中，财政拨款收入61.07万元，占100%。

本部门2018年度支出合计61.07万元，其中，基本支出61.07万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计61.07万元，较上年决算数增加1.1万元,增长1.8%。主要原因是：在职及离退人员调整工资标准。本部门2018年度财政拨款支出合计61.07万元，较上年决算数增加1.1万元，增长1.8%。主要原因是：人员及人员工资增加。较年初预算数减少8.14万元，减少11.8%。主要原因是：印刷费减少等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出61.07万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出61.07万元。其中:人员经费56.98万元,较上年增加5.48万元,主要原因是人员增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费4.08万元,较上年减少4.4万元,主要原因是公务出差次数减少、办公费减少等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、办公软件购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.41万元，较2017年度支出数减少0.854万元，下降90%，主要原因是减少公务接待次数，压缩公务接待标准，减少陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2017年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元，2018年度无公务车辆购置；公务接待费0.09万元,主要用于接待省市检查及调研等，费用支出较年初预算较少0.41万元,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,国内公务接待2批次,15人次,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况
　　本2018年度机关运行经费支出4.08万元，较上年减少4.4万元,主要原因是公务出差次数减少、办公费减少等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、办公软件购置等。

（二）政府采购支出情况
    2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额为10.92万元。其中：其中其他固定资产10.92万元。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2018年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。
    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年合水县党史办决算公开表