合水县人民政府

一、单位情况

（一）主要职能

1、组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理。

2、结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

3、是贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

4、是负责对全县各煤矿的安全检查、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

5、是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

6、是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

7、是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

8、是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

9、是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

（二）机构设置和人员情况

我局为独立事业单位，事业编制11人，2018年在职职工14人，其中在编11人，3人在岗不在编。

 二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计132.20万元,支出总计132.20万元。与2017年决算数相比,收入增加-10.3116万元,增长-7.8%,支出增加-10.3116万元,增长-7.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支。

本部门2018年度收入合计132.20万元,其中:财政拨款收入132.20万元,占100%;无他收入。

本部门2018年度支出合计132.20万元,其中：基本支出132.20万元,占100%；无项目支出。

本部门2018年度年无末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计132.20万元，较上年决算数增加-10.3116万元,增长-7.8%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支。

本部门2018年度财政拨款支出合计132.20万元，较上年决算数增加-10.3116万元,增长-7.8%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：其中（商品工资福利、个人和家庭补助）支出110.83万元，占本年总支出83.43%，年初预算为123.6万元，较年初预算数增加-12.8万元,增长-10.36%，主要原因是减人减资；商品和服务支出21.37万元，占本年总支出16.16%，年初预算为5.6万元，较年初增加15.77万元，增长73.8%，主要原因是散煤治理和宣传及冬季煤炭运输通道卡口设立看管费用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出132.20万元。其中:人员经费110.83万元,较上年增加-12.8万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费21.37万元,较上年增加15.77万元, 主要原因是散煤治理和宣传及冬季煤炭运输通道卡口设立看管费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入132.20万元,较上年增加-10.3116万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1240元,全为公务接待，决算数为1240元，决算差异率为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元，主要原因是系公车改革后车辆交回机关事务管理局。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人/次；公务用车购置0辆；国内公务接待2批次,24人。2018年本部门人均接待费50元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出21.37万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、宣传费、煤炭检查卡口费用等。机关运行经费较2017年增加0.94万元，增长4.4%,主要原因是煤炭检查卡口设置费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,固定资产为18.81万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：合水县煤炭局2018年决算公开表.XLS