合水县人民政府

合水县畜牧站2018年部门决算公开情况说明 

一、部门概况

（一）主要职能。

（1）贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；

（2）承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作；

（二）机构设置
本单位全称是合水县畜牧站，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发[2007]1号，隶属于合水县农牧局。单位经费形式为全额拨款事业单位。

（三）人员构成
 本单位核定编制数为14名，年末实有人数12人，核定单位领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制3人，实有人数4人，专业技术岗位核定编制10人，实有人数7人，工勤岗位核定编制1人，实有人数1人；退休人员为12人。单位经费形式为全额拨款单位。在职人员较上年度减少1人，其中1人退休；退休人员较上年度无变化，增加1人退休，去世1人退休人员。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入195.23万元，总支出195.23万元，其中：农林水支出119.84万元，社会保障和就业支出75.39万元。2017年财政拨款总收入211.11万元，总支出211.37万元，其中：农林水支出139.30万元，社会保障和就业支出72.07万元。 2018年比2017年财政拨款总收入减少15.88万元，减少7.52%，财政拨款总支出减少16.14万元,减少7.64%，主要原因为本单位2018年度项目支出减少。见附表公开01表。

（二）2018年度收入决算情况说明
2018年财政拨款收入195.23万元。其中：农林水支出-农业-事业运行103.22万元，农林水支出-农业-其他农业支出16.62万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出75.39万元。2017年财政拨款总收入211.11万元，2018年比2017年财政拨款总收入减少15.88万元，减少7.52%，主要原因为本单位2018年度项目支出减少。见附表公开02表。

（三）2018年度支出决算情况说明

2018年财政拨款支出195.23万元。其中：农林水支出-农业-事业运行103.22万元，农林水支出-农业-其他农业支出16.62万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出75.39万元。2017年财政拨款总支出211.37万元，财政拨款总支出减少16.14万元,减少7.64%，主要原因为本单位2018年度项目支出减少。见附表公开03表。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入195.23万元，支出195.23万元，其中：农林水支出119.84万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出75.39万元。 2017年财政拨款总收入211.11万元，总支出211.37万元。 2018年比2017年财政拨款总收入减少15.88万元，减少7.52%，财政拨款总支出减少16.14万元,减少7.64%，主要原因为本单位2018年度项目支出减少。见附表公开04表。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出195.23万元，其中：基本支出178.61万元，项目支出16.62万元。 2017年一般公共预算财政拨款支出211.37万元，其中：基本支出191.11万元，项目支出20.26万元。2018年比2017年财政拨款总收入减少16.14万元，减少7.63%，原因是本单位本年度项目支出减少。见附表公开05表。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度基本支出178.61万元，其中：工资福利支出75.61万元，包括：基本工资45.87万元，津贴补贴9.84万元，绩效工资9.58万元，职工基本医疗保险缴费1.56万元，住房公积金8.21万元，医疗费0.56万元；对个人和家庭的补助支出96.89万元，其中：退休费69.28万元，抚恤金5.55万元，生活补助0.57万元，奖励金21.5万元；商品和服务支出6.11万元，其中：办公费0.197万元，水费0.04万元，邮电费0.26万元，取暖费1.0万元，差旅费1.95万元，专用材料费0.50万元，劳务费1.41万元，公务用车运行维护费0.76万元。2018年度基本支出178.61万元，2017年基本支出191.11万元比上年度减少12.5万元，增加6.54%，原因是本年度比减少了预脱贫人口产业发展培训经费，三公经费支出减少。见附表公开06表。

四、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2018年度“三公”经费预算总额1.42万元（事业运行），其中：公务用车运行维护费1.42万元，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。2018年度“三公”经费实际支出总额1.42万元，公车运行维护费1.42万元。2017年度“三公”经费支出1.45万元，2018年比2017年减少了0.03万元，其中公务用车运行维护费用减少了0.03万元，减少2.07%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出。
（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
2018年度实有公务用车2辆，运行费用1.42万元。比2017年1.45万元减少了0.03万元，减少2.07%，主要原因是原有1辆公务用车报废没有使用缩减了公务用车使用，2017年从质量技术监督局调拨一辆车，比之前车辆维修费用降低。

（4）公务接待费支出。

本年度无公务接待费用。

五、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）事业运行经费支出情况。

2018年本部门事业运行经费支出103.22万元，比2017年119.04万元减少15.82万元，减少了13.29%。主要原因是：本年度2018年度无预脱贫人口产业发展培训经费支出。

（四）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（五）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，其中有一辆报废未能使用。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明。
2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

合水县畜牧站2018年决算公开表.XLS