合水县人民政府

          一、部门概况

（一）主要职责

1．主要职能。

负责全县电子政务的规划、计划的拟订、实施工作；负责全县政务网站建设和办公自动化建设、负责政务信息的采集、整理、存储、报送和网上发布的审核工作；负责政务专网和办公应用系统技术支持和安全监管等工作。

（二）机构设置

合水县网络信息中心为财政全额拨款事业单位。

（三）人员构成

网络信息中心核定编制3名。其中科级1人，一般干部2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计26.91万元, 其中:财政拨款收入26.91万元,占100%。与2017年决算数相比,收入增加2.33万元,增加9.36% ,主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度支出合计26.91万元,其中：基本支出26.91万元,占100.00%。

本部门2018年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计26.91万元, 其中:财政拨款收入26.91万元,占100%。与2017年决算数相比,收入增加2.3万元,增加9.36% ,主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出26.91万元,占100%,主要原因是2018年工作人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出26.91万元。其中:工资福利支出16.26万元,较上年增加1.53万元,主要原因是工作人员调入和工资增加。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出5.58万元,较上年下降0.1万元,主要原因是工作任务重，出差次数增多，由此增加相关费用。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助5.07万元，较上年增加0.9万元，主要是职工体检费和科学发展观绩效奖增加。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、退役费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费情况说明

本部门无三公经费预算及支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出5.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年下降0.1万元，降低1.76%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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