合水县人民政府

     一、部门概况

（一）主要职责

1、负责处理县政府日常政务、事务，了解、掌握各乡镇、政府各部门的主要工作情况，搜集、整理县内外经济、社会发展动态及信息，为领导决策提供服务；

2、承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其它会议的筹备、组织、服务工作；

3、负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各灯文电；负责县内外有关事务的协调工作；

4、负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；

5、负责政务和其它方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作；

6、负责办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省市、县人大代表、政协委员的意思、建议、议案、提案工作；

7、负责政府机关党建、党风廉政、宣传思想及精神文明建设、社会治安综合治理及工青妇、计划工作。

　（二）机构设置

合水县人民政府办公室下属1个参照公务员法管理事业单位（合水县突发公共事件应急管理办公室），4个事业单位（合水县人民政府政务服务中心、合水县政府网络中心、合水县政务接待办公室、合水县地方志编纂委员会办公室）。

（三）人员构成

政府办核定编制49名，22个行政编制，工勤编制14人，13人事业编制，年末实有在职人员53人。其中处级6人，科级13人，一般干部34人，退休12人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1128.6万元, 其中:财政拨款收入1128.6万元,占100%。与2017年决算数相比,收入减少999.14万元,减少46.96% ,主要原因是县统办楼附属工程账务已基本结清，故本年收入减少。

本部门2018年度支出合计1128.6万元,其中：基本支出696.84万元,占61.74%；项目支出431.76万元,占38.26%。

本部门2018年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1128.6万元，较上年决算数减少999.14万元,减少46.96%。主要原因是：县统办楼附属工程账务已基本结清，故本年支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1034.68万元,占91.68%,较年初预算数减少168.45万元;社会保障和就业支出93.92万元，占8.32%,较年初预算数增加18.27万元,主要原因是2018年工作人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出696.84万元。其中:工资福利支出262.57万元,较上年增加20.38万元,主要原因是工作人员调入和工资增加。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出267.66万元,较上年增加36.33万元,主要原因是工作任务重，出差次数增多，由此增加相关费用。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助166.6万元，较上年增加21.31万元，主要是退休人员工资、职工体检费和科学发展观绩效奖增加。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、退役费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.82万元,较年初预算数增加-67.10万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费用

公务车运行维护费9.83万元,主要用于重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少29.67万元,主要原因是系公车改革后车辆运行费减少，一部分费用划转县机关事务管理局。

公务接待费9.99万元,主要用于接待国内其他省市工作组到我县学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少0.58万元，主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次,70人,其中:国内外事接待58批次,1052人；车均购置费0万元,车均维护费0.2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出267.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加24.02万元，增长9.8%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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