合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

（二）机构设置

博物馆内设机构5个，分别为办公室、展览接待部、安全保卫部、文物管理部。

（三）人员构成
  事业编制人员11人，年末实有在职人员43人，退休人员5人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计272.918028万元,支出总计272.918028万元。与2017年决算数相比,收入增加-13.656191万元,增长-4.76%,支出增加-13.656191万元,增长-4.76%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

本部门2018年度收入合计272.918028万元,其中:财政拨款收入193.518028万元,占70.91%；其他收入79.4万元,占29.09%。

本部门2018年度支出合计272.918028万元,其中：基本支出193.518028万元,70.91%；项目支出79.4万元,占29.09%。

本部门2018年度末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计193.518028万元，较上年决算数增加-93.056191万元,增长-32.47%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加85.24万元,增长78.72%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计193.518028元，较上年决算数增加-93.056191万元,增长-32.47%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加85.24万元,增长78.72%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出165.784092万元,占85.67%,较年初预算数增加90.686092万元,主要原因是人员工资增加;社会保障和就业支出27.733936万元，占14.33%,较年初预算数增加1.90万元，主要原因是：退休费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出193.518028万元。其中:人员经费104.526563万元,较上年增加-54.780237万元,主要原因是退休人员工资由社保上发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费88.991465万元,较上年增加-38.275954万元,主要原因是各项开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入193.518028万元,较上年增加-93.056191万元,增长-32.47%。主要原因是：退休人员工资退出统发,改由社保发放。基本支出193.518028万元,较上年增加-93.056191万元,主要原因是退休人员工资退出统发,改由社保发放。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.3131万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元, 用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费用等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车管理使用。

公务接待费0.3131万元, 费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆;国内公务接待0批次;车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%,主要原因是县财政缩减了经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门无车辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出2.381万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                          

    附件：2018年度博物馆决算公开表.xls

                                                        合水县博物馆

                                                                                                                                                    2019年8月29日