合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责对上级党委和本级党委重要文件精神的贯彻执行情况进行督促检查。

（2）负责对上级党委和本级党委会议的重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查。

    （3）负责对上级党委和本级党委领导同志批示、交办事项的办理情况进行督促检查。

    （4）负责对下级党委向上级党委重要请示的办理情况进行督促检查。

    （5）负责对党报、党刊反映的本地、本单位工作的重要批评和建议办理情况进行督促检查。

（6）向各级党委及时反馈贯彻实施市委、县委重大决策和重要工作部署的进展情况及重要工作经验、出现的新情况、新问题，并积极研究提出有关工作建议。

（7）负责对督办件的进展情况以及存在问题进行督查调研，综合分析、整理及时以“专报”形式向上级党委汇报。

（8）负责全县目标管理责任制考核办法的制定、指标设置和督查考核．并提出奖惩建议。

（9）负责《督查专报》《督查工作通报》的编发。

（10）负责拟定全年督查工作计划及要点。

（11）负责县委办、政府办交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位属于参照公务员法管理事业单位，核定事业编制9名，

年末人数10人，全部为在职人员。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计768679.6元元,支出总计768679.6元。与2017年决算数相比,收入增加132286.1元，增加20.79%，支出增加132286.1元，增加20.79%。,主要原因是人员较上年增加2名，基本工资、津贴补贴和奖金相应增加，同时本年度提高了地方性补贴。

本部门2018年度收入合计768679.6元,其中:财政拨款收入768679.6元,占100%。

本部门2018年度支出合计768679.6元,其中：基本支出768679.6元,占100%；项目支出0元,占0%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计768679.6元，较上年决算数增加132286.1元，增加20.79%。,主要原因是人员较上年增加2名，基本工资、津贴补贴和奖金相应增加，同时本年度提高了地方性补贴。较年初预算数增加了25263元，增加3.4%。主要原因是人员较上年增加2名，基本工资、津贴补贴和奖金相应增加，同时本年度提高了地方性补贴。

本部门2018年度财政拨款支出合计768679.6元，较上年决算数增加132286.1元，增加20.79%。主要原因是人员较上年增加2名，基本工资、津贴补贴和奖金相应增加，同时本年度提高了地方性补贴。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出768679.6元,占100%;社会保障和就业支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出768679.6元。其中:人员经费661118.7元,较上年增加180407元,主要原因是2名人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费107560.9元,较上年增加-48121.6元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

四、2018年“三公经费”情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计11609元,较年初预算数增加-540元,较上年支出数减少170元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元,费用支出较年初预算数增加0元。公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。公务车运行维护费0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务接待费11609元,主要用于接待省市工作组到我县调研、视察工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-91元,较上年支出数减少170元，主要原因是我办大力控制一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人，公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费60元,车均购置费0元,车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出107560.9元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-48121.6元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位资产137697元，与上年度对比增加-1778元，与2017年相比增加-1.27%。其中固定资产增加-1778元,净资产无变化。主要原因为：核销部分报废固定资产。本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门办公设备购置支出10398元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：合水县督查考核办公室2018年决算公开表.xls