合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2、组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3、组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4、组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5、宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6、宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7、宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展作贡献。

8、加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9、负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10、组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

（二）机构设置

政协合水县委员会办公室内设5委1室，分别提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济环境资源委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会以及办公室。

政协合水县委员会办公室机关为行政单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5491952.07元,支出总计5491952.07元。与2017年决算数相比,收入增加-291867元,增长-5.04%，支出增加-291867元,增长-5.04%,主要原因是2017年机关搬迁至原县委大院,对部分办公用房及办公设施进行维修更新,上年维修费支出较多，本年度此项支出减少。

本部门2018年度收入合计5491952.07元,其中:财政拨款收入5221753.57元,占95%，盘活上年资金270198.50元，占5%。

本部门2018年度支出合计5491952.07元,其中：基本支出5491952.07元,占100%；项目支出0元,占0%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计5221753.57元，较上年决算数增加-462065.5元,增长-8.13%。主要原因是：2017年机关搬迁至原县委大院,对办公用房及设备进行维修,本年度此项支出减少。较年初预算数增加409402.97元,增长8.51%。主要原因是：年内对政协委员进行了培训等活动。

本部门2018年度财政拨款支出合计5221753.57元，较上年决算数增加-562065.5元,增长-9.72%。主要原因是：2017年机关搬迁至原县委大院,对办公用房及设备进行维修,本年度此项支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3308222.83元,占63.35%;社会保障和就业支出1913530.74元，占36.65%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5221753.57元。其中:人员经费3969706.74元,较上年增加414379.17元,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1252046.83元,较上年增加-976444.67元,主要原因是2017年机关搬迁至原县委大院,对办公用房及设备进行维修,本年度此项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

四、2018年“三公经费”情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计114460元,较年初预算数增加-540元,较上年支出数增加-2561元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元,费用支出较年初预算数增加0元。公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。公务车运行维护费38700元,主要用于向县机关事务管理局划转使用公车费用和下基层、重要会议及日常接待、采购、维修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加-30000元,主要原因是漏报划转机关事务管理局公车费用和控制公务用车管理使用。

公务接待费65000元,主要用于接待省市政协到我县调研、视察工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元，主要原因是我办大力控制一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人，公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待50批次,1000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费60元,车均购置费0元,车均维护费38700元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1252046.83元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-976444.67元,主要原因是2017年机关搬迁至原县委大院,对办公用房及设备进行维修,本年度此项支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位资产3445414.65元，与上年度对比增加1362951.87元，与2017年相比增加106.93%。其中固定资产增加1362951.87元,净资产无变化。主要原因为：机关搬迁后的旧址资产申请调拨未完成。本部门共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门办公设备购置支出156300元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：合水县政协办公室2018年决算公开表.xls

　                                                                                                                                      合水县政协办公室

                                                                                                                                                     2019年8月29日