合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

（二）机构设置

　　县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业劳务股、创业股。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1231.43万元,支出总计1231.43万元。与2017年决算数相比,收入增加-66.91万元, 增加-5.15%,支出增加-66.91万元, 增加-5.15%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

本部门2018年度财政拨款收入合计1231.43万元.

本部门2018年度支出合计1231.43万元,其中：基本支出130.84万元,占10.63%；项目支出1100.59万元,占89.37%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1231.43万元，较上年决算数增加-66.91, 增长-5.43%。主要原因是：55名大学生就业补贴10月份到期后此项支出减少。较年初预算数增加622.38万元,增长102.19%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1231.43万元，较上年决算数增加-66.91万元,增长-5.43%。主要原因是：55名大学生就业补贴10月份到期后此项支出减少。较年初预算数增加622.38万元,增长102.19%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出130.84万元,占10.63%,较年初预算数增加-422.47万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少、2018年社会保障和就业支出728.98万元，占59.2%,较年初预算数增加228.78万元,主要原因是2018年就业资金支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出130.84万元。其中:人员经费112.84万元,较上年增加-430.65万元,主要原因是本年度大学生补助都填入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费18.01万元,较上年增加8.19万元,主要原因是招聘会次数多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入130.84,万元,较上年增加-422.47万元,主要原因是本年度大学生补助都填入项目支出。基本支出130.84万元,较上年增加-422.47万元,主要原因是本年度大学生补助都填入项目支出。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.6万元,较年初预算数增加1.52万元,主要原因是2018年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出增加。较上年支出数增加1.52万元,主要原因是2018年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.6万元,主要用于2018年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出,费用支出较年初预算数增加-1.52万元,主要原因是2018年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出增加,较上年支出数增加-1.52万元，主要原因是2018年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次,252人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费63.49元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%,主要原因是我厅更换了办公楼货梯、消防电梯及按规定购买信息正版化软件。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是报废、拍卖手续尚未完成。单价0.1万元以上通用设备48台（套）,单价0.27万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。