合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关养老、失业、工伤保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责汇总编制养老、失业、工伤保险的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实。

3、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作。

4、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转、《养老保险手册》办理等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作。

5、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账

户建立、记录，《失业手册》办理，失业金申领、审核、报批、发放等工作。

6、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作。

7、负责养老、失业、工伤保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

（二）机构设置

合水县社会保险事业管理中心内设机构7个，分别为办公室、财务室、核定股、稽核股、企业养老保险股、机关事业单位养老保险股、社保卡股。 

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4312.1万元，支出总计4312.1万元。与2017年决算数相比,收入增加1820.55万元,增长73.07%,支出增加1820.55万元,增长73.07%,主要原因是机关事业单位养老保险财政配套增加。

本部门2018年度收入合计4312.1万元，其中：财政拨款收入4312.1万元，占100%。

本部门2018年度支出合计4312.1万元，其中：基本支出264.66万元,占6.14%；项目支出4047.43万元,占93.86%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4312.1万元，较上年决算数增加1820.55万元,增长73.07%。主要原因是：机关事业单位养老保险财政配套增加。较年初预算数增加-6974.38万元,增长-61.79%。主要原因是：机关事业单位养老保险财政配套未到位。

本部门2018年度财政拨款支出合计4312.1万元，较上年决算数增加1820.55万元,增长73.07%。主要原因是：机关事业单位养老保险财政配套增加。较年初预算数增加-6974.38万元,增长-61.79%。主要原因是：机关事业单位养老保险财政配套未到位。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出188.66万元,占4.37%,较年初预算数增加-110.82万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;社会保障和就业支出4123.44万元，占95.63%,较年初预算数增加-6863.56万元,主要原因是2018年机关事业单位养老保险财政配套未到位。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出264.66万元。其中:人员经费238.33万元,较上年增加-59.98万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费26.33万元,较上年增加0.41万元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入264.66万元,较上年增加-59.57万元,主要原因是人员减少。基本支出264.66万元,较上年增加-59.57万元,主要原因是人员减少。上年基本支出结转0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加-0.01万元,主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.18万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加-0.01万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次,17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费105元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出26.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加0.41万元，增长1.58%,主要原因是我单位购置一台新打印机。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆, ，单价0.1万元以上通用设备68台（套）,单价0.1万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。