合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1．主要职能。为国土矿产资源管理提供执法检查保障，负责全县国土资源违法案件的调查和巡查工作。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年年末人数16人。其中在职职工14人，离退休人员为2人。与上年无变化。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，合水县国土资源执法监察大队决算收入120.66万元， 2017年决算收入124.4万元,决算收入比去年减少3.74万元，同比去年下降0.03%。

2018年度，合水县国土资源执法监察大队决算支出120.66万元， 2017年决算支出124.4万元，决算支出比去年支出减少3.74万元，同比去年下降0.03%。

下降主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县国土资源执法监察大队决算收入120.66万元，其中：财政拨款收入120.66万元 。

2018年度，合水县国土资源执法监察大队决算收入决算支出120.66万元，按支出经济分类：基本支出53.36万元，占5.99%；项目支出837.47万元，占94.01%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出6.21万元，占0.70 %；国土海洋气象等支出884.62万元，占,99.30%

2018年度,合水县国土资源执法监察大队决算收入决算支出120.66万元，按支出经济分类：（1）行政运行17.36万元。办公费2.54万元，印刷费4.67万元，水费0.13万元，电费0.78万元，邮电费0.65万元，取暖费1.57万元，差旅费4.8万元，会议费0.03万元，公务接待费0.38万元，劳务费1.8万元。（2）工资福利支出75.72万元。（3）对个人和家庭补助支出27.58万元。

1. “三公”经费

   2018年度，合水县国土资源执法监察大队““三公”经费财政拨款支出0.38万元，其中公务接待费0.38万元，公务用车维护费0万元； 2018年年初预算三公经费支出0.79万元，其中：公务接待费0.79万元,公务用车维护费0万元,其中决算支出比预算支出减少0.41万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准，四是严格执行公车改革制度。

   “三公”经费财政拨款具体如下：

   1.因公出国（境）费0万元。

   2.公务用车购置及运行费0万元。

   3.公务接待费0.38万元，2017年为0.79万元，比去年增加0.41万元，较上年下降51.9%。主要用于接待省市各项工作组的检查及项目的验收。共接待20批次，121人。

   （四）其他重要事项的说明

   1.事业运行经费支出情况

   本部门2018年度事业运行经费支出114.6万元，比2017年度101.18万元算支出增加13.42万元，上浮13.26%。主要原因是人员工资增加。

   2.政府采购支出情况

   本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

   3.国有资产占用情况

   截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

   名词解释

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

   经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住

   房储金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

    

 附表：

2018年合水县国土资源执法监察大队.xls