合水县食品药品监督管理局

2018年部门决算公开说明

　一、部门基本情况

（一）职能职责

　　1．（1）主要职能：负责食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品等生产、流通、消费环节监督管理法律法规和方针政策的贯彻落实；（2）负责监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品行政许；（3）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施，组织查处违法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；（4） 负责食品药品安全事故应急管理体系建设；（5）承办县委、县政府、县食品安全委员会和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

县食品药品监督管理局于2013年12月31日完成了体制改革，组建成立，设立了食品稽查局、药品稽查局、食品药品检验检测中心、城区所4个直属事业单位和乡镇食品药品监管所12个派出机构。2018年共有人员90名，其中在职89人（县局13人，食品稽查局20人、药品稽查局6人、食品药品检验检测中心9人，12个乡镇所41人），退休1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计700.96万元,支出总计700.96万元。与2017年决算数相比,收入增加19.19万元,增长2.8%，主要原因是2018年新调入人员较多，人员工资增加。

本部门2018年度收入合计700.96万元,其中:财政拨款收入700.96万元,占100%。

本部门2018年度支出合计700.96万元,其中：基本支出633.09万元,占总支出的90.32%；项目支出67.87万元,占总支出的9.68%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度预算794.2万元，比2017年预算696.81万元增加13.98%。增加原因主要是人员工资增加。

本部门2018年度收入总计700.96万元,支出总计700.96万元。与2017年决算数相比,收入增加19.19万元,增长2.8%，主要原因是2018年新调入人员较多，人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面，其中：基本支出633.09万元,占总支出的90.32%；项目支出67.87万元,占总支出的9.68%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出633.09万元。其中:人员经费628.11元,较上年增加13.98元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费35.6万元,同上年一致。

四、2018年“三公经费”情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.26元,较年初预算数增加-0.12万元,较上年支出数增加-0.17万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元,费用支出较年初预算数增加0元。公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。公务车运行维护费4.24万元,主要用于下乡督查食品药品市场、重要会议及日常接待、采购、维修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数增加0.17万元,主要原因是控制公务用车管理使用。

公务接待费1.02万元,主要用于接待省市国家局、省、市局到我县调研、督查、执法检查、抽检及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较上年支出数增加-0.01万元，主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人，公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待32批次,208人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2018年本部门人均接待费60元,车均购置费0元,车辆维护费5.26万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。

年初资产合计366.9万元, 2017年定资产合计366.9万元。年末固定资产数432.2万元。固定资产相比去年增加65.4万元.为省局划拨一辆宇通检验检测车辆，西华池所新增空调一台。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门办公设备购置支出4600元。主要用于购置空调一台

（三）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：合水县食品药品监督管理局2018年决算公开表

  合水县食品药品监督管理局

                                        2019年8月28日

201908281114517781.xls