合水县人民政府

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。宗旨：全面宣传陕甘红军的不朽业绩为重点，以资政育人为目标，努力把陕甘红军纪念馆建成三个基地一个中心（革命传统教育基地、延安精神和南梁精神教育基地、爱国主义教育基地、陕甘红军历史研究中心）。

职责：1、统一领导和指导陕甘红军纪念馆的开发建设和管理；2、负责并督促相关部门做好陕甘红军纪念馆相关开发建设、管理和维护工作；3、对单位人、财、物进行统一领导和管理；4、积极协调、争取国家项目资金和对外招商引资工作；5、负责接待、讲解、社会教育、安全保卫工作；6、负责协调其他相关工作；7、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

合水县陕甘红军纪念馆为2018年新增单位，核定事业单位编制8名，目前内设机构已上报市编委，等待审批。现实有事业单位工作人员3名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度实际收入总计51.571888万元，支出总计51.571888万元。2018年新建单位。

本单位2018年度收入合计51.571888万元，均为财政拨款收入。

本单位2018年度支出合计51.571888万元：基本支出51.571888万元，占100% 。

本单位2018年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政收入合计51.571888万元,2018年新建单位。

本单位2018年度财政拨款支出合计51.571888万元，2018年新建单位。

 本单位2018年度财政拨款支出100%用于基本支出：2018年人员经费7.293888万元，2018年新建单位。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出51.571888万元。其中:人员经费7.293888万元。日常公用经费44.2780万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、其他商品和服务支出。2018年新建单位。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆, 无固定资产。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和西部志愿者生活补助，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

合水县陕甘红军纪念馆2018年部门决算公开表.XLS

合水县陕甘红纪念馆2018年预算执行情况绩效自评报表.xlsx