合水县人民政府

  一、部门基本情况

（一）部门职责

（1）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。

（2）指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（3）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

（4）组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

（5）按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设群体股、训竞股、体育产业股、财务股、办公室等五个股室，单位年末实有人数24人，编制10人，其中：在职职工12人，离退休及遗嘱供养职工4人，公益性岗位职工9人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计449.44万元,支出总计449.44万元。与2017年决算数相比,收入增加-2.27万元,增长-0.5%,支出增加-2.27万元,增长-0.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出的减少。

本部门2018年度收入合计449.44万元,其中:财政拨款收入449.44万元,占100%。

本部门2018年度支出合计449.44万元,其中：基本支出385.47万元,占85.77%；项目支出63.97万元,占14.23%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计449.44万元，较上年决算数增加-2.27万元,增长-0.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出的减少。较年初预算数增加106.07万元,增长23.6%。主要原因是：工程项目支出的增加及一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计449.44万元，较上年决算数增加-2.27万元,增长-0.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出的减少。较年初预算数增加106.07万元,增长23.6%。主要原因是：工程项目支出的增加及一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出383.98万元,占85.44%，较年初预算数增加56.75万元，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加及工程项目支出的增加。社会保障和就业支出8.9万元,占1.98%，较年初预算数增加-7.32万元,主要原因是2018年下半年将退休人员工资移交社保。其他支出（政府性基金）56.56万元，占12.58%，无年初预算，上级主管部门按季度下达指标，主要用于体育项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出385.47万元。其中:人员经费94.62万元,较上年增加-2.85万元,主要原因是退休人员工资移交社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费290.85万元,较上年增加-22.45万元,主要原因是相关体育赛事费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2018年基本收入385.47万元,较上年增加-19.61万元,主要原因是退休人员工资由社保发放及相关费用的减少。基本支出385.47万元,较上年增加-19.61万元,主要原因是退休人员工资由社保发放及相关费用的减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.7万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用。较上年支出数增加-0.34万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用等，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

3、公务用车运行维护费0.45万元,主要用于车辆的维修费、燃料费、保险费及体育工作下乡出差所需的过路费等费用支出，较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加-0.29万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车的使用范围。

4、公务接待费0.25万元,主要用于接待上级主管部门、同级部门到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格控制公务接待的范畴，大力压减“三公经费”支出,较上年支出数增加-0.05万元，主要原因是我单位严格控制公务接待的范畴，大力压减“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待3批次,41人,人均接待费60元，车均购置费0万元,车均维护费0.45万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位固定资产总计603.87万元，其中土地占343.63万元，房屋建筑物占44.95万元，车辆（1辆）占12.88万元，其他通用设备及专用设备占202.41万元（其中新增加通用设备0.84万元）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位无政府采购相关支出。

（三）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目1个，较好的完成了年初目标设定。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位2018年政府性基金财政拨款支出56.56万元，用于体育彩票公益金的支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

（七）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。                       

 附件： 合水县全民健身中心2018年部门决算公开表.xls

合水县全民健身中心2018年项目绩效目标表 .xls