合水县人民政府

 一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党合水县委员会直属机关工作委员会作为县委工作机关，领导和管理县直机关党的建设工作。

主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象做斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党组（党委）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、办理县委交办的其他事项。

（二）机构设置

合水县委直属机关工委属行政单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室和组织宣传股。核定行政编制6名，实有行政人员1名，事业人员2名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度实际收入总计33.442764万元，支出总计33.442764万元。与2017年决算数相比，收入增加-0.207236万元，增长-0.615%，支出增加-0.207236万元，增长-0.615%，主要原因国库紧张，部分人员补助和购买商品服务未结算。

本单位2018年度收入合计33.442764万元，均为财政拨款收入。

本单位2018年度支出合计33.442764万元：基本支出33.442764万元，占100%% 。

本单位2018年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政收入合计33.442764万元,较上年决算数增加-0.207236万元，增长-0.615%，主要原因为国库紧张，部分人员补助和购买商品服务未结算。

本单位2018年度财政拨款支出合计33.442764万元，较上年决算数增加-0.207236万元，增长长-0.615%，主要原因为国库紧张，部分人员补助和购买商品服务未结算。

本单位2018年度财政拨款支出100%用于基本支出：2018年人员经费23.520014万元，2017年人员经费26.49万元，增加-11.21%，主要因为人员生活补助减少、2018年度财务紧张，部分补助未发放；2018年日常公用经费9.92275万元，2017年日常公用经费7.16万元，增加38.58%，主要因为2018年我单位主管全县“转变作风改善发展环境”建设年活动，办公设备采购费用2.9129万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出33.442764万元。其中:人员经费23.5200.14万元，增加-2.969万元，增长7.4%，主要人员生活补助减少，2018年度财务紧张，部分补助未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费9.92275万元，较上年增加2.76万元,增加38.58%，主要因为2018年我单位主管全县“转变作风改善发展环境”建设年活动，办公设备采购费用2.9129万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.8万元,主要原因是国库资金紧张未支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县机关事务管理局办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门承担合水县“转变作风改善发展环境建设年”活动领导小组办公室日常工作，购置办公设备2.9129万元。

（三）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和西部志愿者生活补助，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：合水县委直属机关工委2018年决算公开表

         201908271538184677.xls