合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

合水县安全生产监督管理局是合水县人民政府主管全县安全生产监管工作的职能部门。主要职责是:负责全县安全生产监督管理工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县安全生产综合应急预案，并组织开展应急演练；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；负责安全生产宣传教育、培训工作；承办县委、县政府和市安监局交办的其他事项。

（二）机构设置

县安全生产监督管理局内设6个职能处室,包括:人事秘书股、协管股、危险化学品监督管理股、非煤矿山监督管理股、综合监督管理股、职业危害监督管理股。

1个参照公务员法管理事业单位,为县安全生产执法监察大队。

1个派驻机构,为县纪委监委派驻县安全生产监督管理局纪检监察组。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计242.103589万元,支出总计242.103589万元。与2017年决算数相比,收入增加-27.775301万元,增长-10.29%,支出增加-27.775301万元,增长-10.29%,主要原因是2017年有企业在线视频监控建设，2018年精简办公支出，坚持节约办公。

本部门2018年度收入合计242.103589万元,其中:财政拨款收入242.103589万元,占100%。

本部门2018年度支出合计242.103589万元,其中：基本支出242.103589万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年增加-19.950000万元,主要原因是合理安排预算资金、盘活存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计242.103589万元，较上年决算数增加-27.775301万元,增长-10.29%。主要原因是：2017年有企业在线视频监控建设，2018年精简办公支出，坚持节约办公。较年初预算数增加14.418289万元,增长6.33%。主要原因是：2018年人员增加，公共经费开支增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计242.103589万元，较上年决算数增加-27.775301万元,增长-10.29%。主要原因是：2017年有企业在线视频监控建设，2018年精简办公支出，坚持节约办公。较年初预算数增加14.418289万元,增长6.33%。主要原因是：2018年人员增加，公共经费开支增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出189.066180万元,占78.09%,较年初预算数增加14.418289万元,主要原因是2018年人员增加，公共经费开支增加;资源勘探信息等支出53.037409万元，占21.91%,较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出242.103589万元。其中:人员经费1485896.14万元,较上年增加24.980664万元,主要原因是调整津补贴和科学发展观奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费93.513974万元,较上年增加-52.7559.65万元,主要原因是坚持节约办公，精简办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入242.103589万元,较上年增加-27.7753.01万元,主要原因是坚持节约办公，精简办公经费支出。基本支出242.103589万元,较上年增加-27.7753.01万元,主要原因是2017年有企业在线视频监控建设，2018年精简办公支出，坚持节约办公。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。基本支出242.103589万元，比当年预算增加了14.418289万元,增长6.33%;主要原因是增加了2017年科学发展观奖金及正常调资。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.9595万元,较年初预算数增加-0.0005万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-0.0005万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.595万元,主要用于重要会议及日常接待、采购、维修、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-0.0005万元;较上年支出数增加-0.0005万元,主要原因是系公车改革后车辆运行费减少。

公务接待费1.3万元,主要用于接待省应急管理厅及市安全生产监督管理局到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待24批次,117人;国（境）2018年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费1.6595万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费。2018年本部门机关运行经费支出93.513975万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加-52。755965万元，增长-36.07%,主要原因是我局坚持节约办公，精简办公经费，压缩办公费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2018年合水县安全生产监督管理局决算公开表.xls

2018年合水县安全生产监督管理局绩效自评表.xlsx