庆阳市生态环境局合水分局

2018年度财政决算公示

    一、部门概况

(一)、单位职责

1、负责辖区内国家和地方环境保护法规的执行，对各部门、各单位的环境保护工作进行组织协调、检查、监督。

2、组织环境监测和调查，根据本地区的环境状况进行发展趋势预测，并提出改善环境质量的对策和措施。

3、组织制定本县环境保护长期、中期和短期规划，并组织检查和监督实施。

4、依法征收排污费以及其它环保费用，并会同有关部门进行统一管理，合理使用。

5、负责辖区内的环境监察工作。依法运用行政手段，对不履行环境法规及行政命令的部门、单位和个人采取或建议采取行政强制措施，调查、处理环境污染等环保事故和纠纷。

6、组织并监督国家和地方各类环境标准在本辖区的实施，组织指导区域环境综合整治。

7、依法实行对建设项目的环境保护监督管理，审批环境影响报告书（表）和其它有关环境保护的申报、申请。

8、组织推广环境保护的先进经验、技术，负责协调本地区的环境保护科研和宣传教育，表彰和奖励在环境保护方面的重大贡献和污染治理成效显著的单位和个人。

9、承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

    (二)、机构设置

合水县环境保护局下设1个事业单位（合水县环境监察大队），总编制为23人，内设三个股室，分别为人秘股、污控股和环评股。

（三）人员构成
      我单位编制人数23人，本年末实有人员32人，（在职26人，退休6人）。本年比上年增加一人，增加原因为工作调动。

二、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
      我局2018年财政拨款总收入486.6万元，其中社会保障和就业31.87万元，节能环保支出-环境保护管理事物382.29万元，一般公共服务支出72.44万元。2017年部门支出486.6万元，其中基本支406.39万元，项目支出80.21万元。今年比去年增加了94.45万元，同比上涨24.08%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开01表。 

    （二）2018年度收入决算情况说明
      我局本年财政拨款收入486.6万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出31.87万元；节能环保支出-环境保护管理382.29万元，一般公共服务支出80.21万元。今年比去年增加了94.45万元，同比上涨24.08%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开02表。

（三）2018年度支出决算情况说明

我局本年总支出486.6万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出31.87万元；节能环保支出-环境保护管理事物382.29万元，一般公共服务支出80.21万元。今年比去年增加了94.45万元，同比上涨24.08%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开03表。
    （四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年一般公共预算财政拨款总收入486.6万元，支出486.6万元，其中：社会保障和就业支出31.87万元，节能环保支出-环境保护管理事物382.29万元，一般公共服务支出80.21万元。今年比去年增加了94.45万元，同比上涨24.08%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开04表。
   （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      我局本年一般公共预算财政拨款支出486.6万元，其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出31.87万元；节能环保支出-环境保护管理事物382.29万元，一般公共服务支出80.21万元。今年比去年支出增加了94.45万元，同比上升24.08%。见附表公开05表。
   （六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     我局本年度基本支出406.38万元，其中：人员经费支出264.53万元，今年比去年增加了27.23万元，同比上升11.47%。增加原因主要是人员及其工资增加。公用经费支出141.85万元，今年比去年增加了86.28万元，同比上升155.26%。

人员经费支出包括：1.工资福利支出184.28万元，其中：基本工资100.66万元；津贴补贴74.88万元；奖金8.74万元。2.对个人和家庭的补助80.25万元，其中：退休费31.88万元；奖励金48.38万元,。

公用经费-商品和服务支出139.24万元，其中：办公费7.95万元；印刷费19.8万元；水费0.75万元；电费0.86万元；邮电费1.65万元；差旅费15.1万元；维修（护）费0.11万元；会议费0.72万元；培训费0.21万元；公务接待费1.04万元；劳务费3.51万元，委托业务费87.54万元。见附表公开06表
    （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
      2018年度“三公”经费预算总额1.035万元，其中：公务接待费用1.035万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。             
      2017年度“三公”经费实际支出总额1.079万元，公务接待费1.079万元。2018年比2017年减少了0.044万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   （1）无因公出国（境）费支出。
   （2）无公务用车购置支出。
   （3）公务用车运行支出。

本单位2018年无公务用车运行费用。
   （4）公务接待费支出。
    2018年度公务接待费用总额1.035万元，2017年度公务接待费用1.079万元，减少0.044万元，同比下降4.07%，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）我局无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）政府采购支出情况说明

本年度我单位采购电脑、办公桌椅等固定资产共计6.84万元。
    （十一）国有资产占有使用情况说明
      18年末固定资产金额为248.02万元。其中，土地、房屋及构筑物194.28万元，其他固定资产53.74万元。

 三、专业名词解释
     财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
      社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

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