合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县养老事业顺利发展。
    2、负责全县五保老人的居住、饮食等日常生活服务及基本养老服务。

3. 负责为入住五保老人提供常规病普查和康复保健服务。

等事宜。

4.负责对入住五保老人进行管护、教育责任等事项

5.负责宣传对五保老人照顾政策，提高全社会对孤寡老人的关爱意识。
   6.负责接收、管理社会各界对敬老院的捐助。

7、负责完成业务部门及上级领导交办的其他事项。

8、完善各项服务制度，提高服务质量和水平。

（二）部门决算单位构成

 合水县中心敬老院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制1名。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，合水县中心敬老院决算收入70.69万元；2018年年初预算收入40万元,决算收入比预算收入增加30.69万元。

2018年度，合水县中心敬老院决算支出70.69万元，；2018年年初预算支出40万元，决算支出比预算支出增加30.69万元。因本单位为新增预算单位，无对比数据。

决算收支大于预算收支主要原因:本单位为2018年新增预算单位.

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县中心敬老院收入70.69万元，其中：财政拨款收入70.69万元，占100%。

2018年度，合水县中心敬老院支出70.69万元，按支出经济分类：基本支出70.69万元，占100%。其中人员经费20.99万元，日常公用经费49.7万元。无项目支出。按支出功能分类：其中社会保障和就业支出50.19万元， 其他支出20.5万元。

（三）“三公”经费

2018年度，三公经费预算为0.39万元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行支出经费45.98万元，因本单位为新增预算单位，无对比数据。

 2.政府采购支出情况

本单位未安排政府采购收入及支出。

3.国有资产占用情况

至2018年12月31日，我单位资产总计账面数930.76万元，资产总计实有数930.76万元。固定资产930.76万元，占100%。其中：土地、房屋及构筑物930.76万元.

4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出20.5万元。

5. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县2018年中心敬老院部门决算公开表.xls