合水县人民政府

2018年度合水县商务局部门

决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关的方针、政策法规和规则；拟订全县商贸流通发展战略、规划及其他商务工作中长期发展规划。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

3、负责全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、负责食品安全和市场监管工作。

5、承办外资企业直销经营范围的审核与备案登记工作。

6、监测分析对外经济合作运行状况。

7、依法监督管理我县对外投资、对外承包工程和设计咨询等对外经济合作业务。

8、承办县酒类商品管理局日常业务。

9、负责全县酒类商品、饮食服务、成品油流通、二手车、再生资源回收等行业及拍卖、典当等市场进行监督管理。

10、承办县人民政府和市商务局交办的其他事项。

（二）机构设置

合水县商务局内设机构总数4个，分别是局办公室、电子商务中心、市场检查股（商务综合执法大队）、 酒品管理股。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表(见附件）。

表二：收入决算表(见附件）。

表三：支出决算表(见附件）。

表四：财政拨款收入支出决算总表(见附件）。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度实际收入总计500.408837万元，支出总计500.408837万元。与2017年决算数相比，收入增加127.647087万元，增长34.24%，支出增加127.647087万元，增长34.24%，主要原因为实施国家级电子商务进农村综合示范项目。

本单位2018年度收入合计500.408837万元，均为财政拨款收入。

本单位2018年度支出合计500.408837万元：基本支出129.408837万元，占25.86% ；项目支出371万元，占74.14%。

本单位2018年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政收入合计500.408837万元,较上年决算数增加127.647087万元，增长34.24%，主要原因为实施国家级电子商务进农村综合示范项目。

本单位2018年度财政拨款支出合计500.408837万元，较上年决算数增加127.647087万元，增长34.24%，主要原因为实施国家级电子商务进农村综合示范项目。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：①基本支出：2018年人员经费94.6788万元，2017年人员经费88.1498万元，增加7.4%，主要因为人员应发工资增加；2018年日常公用经费34.730037万元，2017年日常公用经费25.012878万元，增加38.85%，主要因为电子商务宣传、电商中心维修等费用增加。②项目支出：2018年项目支出371万元，2017年项目支出为259.599072万元，增加42.91%，主要用于电商商务进农村示范项目364万元；中小企业国际市场开拓资金3万元；促销费项目奖励资金4万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出129.408837万元。其中:人员经费94.6788万元，增加7.006万元，增长7.4%，主要原因是人员应发工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费34.730037元，较上年增加9.717159万元,增加38.85%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，电子商务宣传、电商中心维修等费用增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计1.5302万元,较年初预算数减少0.3698万元,主要原因是缩减公务接待,从而压缩了公务接待支出，较上年支出数减少0.4369万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费1.5302万元,主要用于接待国家级电子商务进农村综合示范项目绩效考评验收、省市商务部门检查调研等公务接待支出。费用较年初预算数减少0.3698万元,较上年支出数减少0.4369万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;2018年本单位国内公务接待28批次，266人次，人均接待费60元；车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县政府（原）办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出

（三）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  附件：合水县商务局2018年决算公开表。

2018年合水县商务局决算公开表.xls