合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职能是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
     2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
     3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
     4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
     5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置

1、办公室：协助馆领导负责单位党务、政务、文秘、档案、信息、保密、接待及本单位工作人员的考核奖惩、机构编制管理、职称评聘、计划生育、职工教育、离退休人员管理工作和工、青、妇业务;负责单位财务管理、资产管理、后勤服务及本单位人员的工资工作;负责制订本单位的各项管理制度。

2、参考咨询部：负责解答读者利用图书馆资源时遇到的问题，积极开展文献传递、课题检索等信息服务，负责地方文献信息资源的收集、整理及开发利用。

3、采编部：负责图书的采购、验收、报账、査询、分类、编目、加工工作。

4、读者服务部：负责书刊上架、整架、借阅和修补工作，做好书刊外借统计工作。

5、信息技术部：负责全馆的自动化、数字化建设与管理工作，负责图书馆计算机管理系统软硬件的维护及数据的安全，确保图书馆自动化系统的正常运行，负责图书馆网页的维护及网上资源收集、加工整合及发布工作，负责电子阅览室的管理。

（三）人员构成
  本单位核定事业编制7名，其中管理人员2名（设馆长1名，副馆长1名），专业技术人员4名，工勤人员1名。年末实有人数24人，其中：在职职工9人，退休职工5人，公益性岗位职工7人，遗属供养人员2人，馆聘人员1人。其中本科学历7人，专科学历5人，中专及以下6人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计100.33万元,支出总计100.33万元。与2017年决算数相比,收入增加-53.02万元,增长-34.57%,支出增加-53.02万元,增长-34.57%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

本部门2018年度收入合计100.33万元,其中:财政拨款收入100.33万元,占100%；其他收入0万元,占0%。

本部门2018年度支出合计100.33万元,其中：基本支出100.33万元,100%；项目支出0万元,占0%。

本部门2018年度末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计100.33万元，较上年决算数增加-53.02万元,增长-34.57%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加-9.58万元,增长-8.72%。主要原因是：缩减了经费及专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计100.33万元，较上年决算数增加-53.02万元,增长-34.57%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加-9.58万元,增长-8.72%。主要原因是：缩减了经费及专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出87.01万元,占86.72%,较年初预算数增加6.31万元,主要原因是人员工资增加;社会保障和就业支出13.32万元，占13.28%,较年初预算数增加-15.9万元，主要原因是：退休费减少，退休人员工资由社保上发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出100.33万元。其中:人员经费81.55万元,较上年增加-15.61万元,主要原因是退休费减少，退休人员工资由社保上发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费18.78万元,较上年增加-17.45万元,主要原因是各项开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入100.33万元,较上年增加-53.02万元,增长-34.57%。主要原因是：退休人员工资退出统发,改由社保发放。基本支出100.33万元,较上年增加-53.02万元,主要原因是退休人员工资退出统发,改由社保发放。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.99万元,较年初预算数增加-0.64万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.99万元, 用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费用等支出。费用支出较年初预算数增加-0.64万元,较上年支出数增加-0.46万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车管理使用。

公务接待费0.00万元, 费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次;车均购置费0万元,车均维护费1.495万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出18.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-17.45万元，增长-48.16%,主要原因是县财政缩减了经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆, 一辆是雪弗莱轿车，为公务用车，一辆是文化部、财政部配发的图书流动车，为业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县图书馆2018年度决算公开表.xls