合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实工业、信息化、商务工作的法律、法规、政策；拟定并组织实施全县工业、信息化、商务工作的开展规划、计划；负责组织实施工业强县、国内外贸易、国际经济合作战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工商企业。

2、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，推进企业清洁生产；负责实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。

3、负责拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策目标措施并组织实施；组织开展企业融资及对外经济技术合作交流；负责监督管理石油和天然气管道设施保护；负责煤炭、石油、电力行业行政管理。

4、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责整顿规范市场经济秩序和流通市场监督管理；负责全县家畜（禽）定点屠宰许可和肉类冷藏加工行业的监督管理。

6、承担组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任；负责酒类商品管理；负责再生资源回收管理；负责成品油流通市场监督管理工作。

7、负责全县涉外经贸事务的研究、指导和服务工作；指导全县招商引资工作；负责核准外商投资项目的合同章程及变更事项，承担监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的责任。

（二）机构设置

合水县工业和信息化局（合水县商务局）内设5个股室，人事秘书股、经济运行股、商务流通股、信息化建设股、督查监管股。

（三）人员构成
     合水县工业和信息化局核定编制17名，10个行政编制，工勤编制2人，5人事业编制，年末实有在职人员23人，退休人员39人，遗属供养人员11人。   

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5367715.08元,支出总计5367715.08元。与2017年决算数相比,收入减少2304993.92元,下降30.04%,支出减少2654993.92元,下降33.09%,主要原因是2018年项目减少。

本部门2018年度收入合计5367715.08元,其中:财政拨款收入5367715.08元,占100%。

本部门2018年度支出合计5367715.08元，其中：基本支出4829748.08元,占89.98%；项目支出537967元,占10.02%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计5367715.08元，均为财政拨款收入，较上年决算数减少2304993.92万元, 下降33.09%。原因是2018年项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出4,829,748.08元，其中工资福利支出1447570.44元，占26.97%；商品和服务支出152686.43元，占2.84%；对个人和家庭的补助3267458.21元，占60.87%；项目支出537967.00元，占10.02%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4829748.08元。其中:人员经费4715028.65元,较上年减少127793.35元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费114719.43元,较上年减少323372.98元,主要原因是省市培训减少，差旅费减少，由此减少相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计9756元,较年初预算数减少444元,主要原因是缩减公务接待,从而压缩了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元,公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务接待费9756元,主要用于接待省市工信委到我局检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少444元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次,161人,其中:国内外事接待0批次0人;国（境）2018年本部门人均接待费60元,车均购置费0元,车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出

（三）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2018年合水县工业和信息化局决算公开表.xls