合水县人民政府

2018年度合水县社会救助工作管理局

部门决算公开

合水县社会救助工作管理局部门决算公开表.xls

一、部门基本情况

（一）职能职责

合水县社会救助管理工作局是合水县民政局下属二级参照公务员管理事业单位，主要承办全县城乡低保、五保供养、大病救助、协调指导乡镇民政办、社区建设和社会救助等工作。

（二）机构设置

合水县社会救助管理工作局隶属参照公务员管理事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2018年在职人员编制人数13人，实有人数12人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度我局收入预算安排5580.08万元，支出预算安排8365.53万元（其中：一般公共服务支出8365.53万元）。上年度收入预算安排6315.23万元，支出预算安排6315.23万元，（其中：一般公共服务支出6315.23万元）。本年度与上年度对比增加2050.3万元，增加24%。原因是上级拨款资金的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度我局收入预算安排5580.08万元，支出预算安排8365.53万元（其中：一般公共服务支出8365.53万元）。上年度收入预算安排6315.23万元，支出预算安排6315.23万元，（其中：一般公共服务支出6315.23万元）。本年度与上年度对比增加2050.3万元，增加24%。原因是上级拨款资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我局收入预算安排5580.08万元，支出预算安排8365.53万元（其中：一般公共服务支出8365.53万元）。上年度收入预算安排6315.23万元，支出预算安排6315.23万元，（其中：一般公共服务支出6315.23万元）。本年度与上年度对比增加2050.3万元，增加24%。原因是上级拨款资金的增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

   1、2018年“三公经费”总额5500元，其中接待费5500元，比上年减少441元。

2、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待14批次，142人次，共5500元。

（二）“三公”经费分项支出情况

   1、2018年“三公经费”总额5500元，其中接待费5500元，比上年减少441元。

2、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待14批次，142人次，共5500元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出36.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加33.45万元，主要原因是我2018年业务下乡入户次数增大，宣传力度加大等。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产等。

（三）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。2018年共支出政府性基金131.45万元，其中7万元用于经济困难老年人补贴支出，124.45万元用于大病救助支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。