合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以正面宣传为主，以深化改革、创新管理、加强作风建设为动力，切实抓好了新闻宣传、节目创新、安全播出、党的建设及党风廉政建设、宣传思想暨精神文明建设、综治维稳、法制宣传教育等各项工作，做好对内对外宣传工作。  

（二）机构设置

1. 办公室：负责全台业务办理、内务资料整理及办公室日常工作。

2. 新闻部：负责全台新闻宣传工作，负责每期电视、广播新闻的宣传策划，新闻部下设内宣组和外宣组。

3. 制作部：主要负责全台所有节目的包装制作等工作。

4. 播音部：主要负责全台节目播音与主持及外景采访主持等工作。

5. 编辑部：负责稿件编辑及内外宣播出稿件统计等工作。

6. 专题广告栏目部：主要负责栏目《古象故里》、《法治在线》栏目及新媒体运行等工作，同时承担专题、栏目、广告的策划、采、录、制等工作。

7. 技术播出保障部：负责全台设备技术维护和修理及用电安全工作；负责无线机房、播控室管理工作。

（三）人员构成

本单位核定事业编制37名，其中管理人员3名（设台长1名，副台长2名），专业技术人员31名，工勤人员3名。现有工作人员63名，正式职工34名，台聘人员29名。其中本科学历人员33名，专科学历19人，中专及以下11名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计526.37万元,支出总计526.37万元。与2017年决算数相比,收入增加-41.49万元,增长-7.9%,支出增加-41.49万元,增长-7.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

本部门2018年度收入合计526.37万元,其中:财政拨款收入526.37万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2018年度支出合计526.37万元,其中：基本支出526.37万元,占100%；项目支出0万元,占0%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计526.37万元，较上年决算数增加-41.49万元,增长-7.9%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加-41.49万元,增长-7.9%。主要原因是：缩减了经费及专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计526.37万元，较上年决算数增加-41.49万元,增长-7.9%。主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加81.99万元,增长18.5%，主要原因是：本年度举办合水县秦直道马拉松赛事，追加了所需经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出475.37万元,占90%,较年初预算数增加54.39万元,主要原因是人员增加;社会保障和就业支出50.43万元，占9%,一般公共服务支出支出0.57万元,占1%,较年初预算数增加0.57万元，主要原因是：本年度文化体育活动较多。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出526.37万元。其中:人员经费381.61万元,较上年增加-90.96万元,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费144.75万元,较上年增加49.46万元,主要原因是县追加马拉松赛事直播费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入526.37万元,较上年增加-41.49万元,主要原因是县财政缩减经费。基本支出526.37万元,较上年增加-41.49万元,主要原因是县财政缩减经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元,较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加-1.15万元,主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）无因公出国（境）费支出0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
  （2）公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
  （3）公务用车运行维护费0.75万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车管理使用。
  （4）公务接待费支出。2018年度公务接待费用总额0.6万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加-0.9万元，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2017年节约60%。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次,100人。车均购置费0万元,车均维护费0.375万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出144.75万元元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、劳务费、专用材料费等。机关运行经费较2017年增加-0.9万元，增长-1.4%,主要原因是县财政缩减了经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,截至2018年底，本单位固定资产合计416.4万元。其中：通用设备410.1万元，占固定资产总额的8.2%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的1.01%；4、家具用具装具动植物12.57万元，占固定资产总额的4.38%。无形资产67.20万元，占资产总额的18.97%。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。