合水县人民政府

    一、 单位概况

    （一）主要职能 

    文化馆是管理全县群众文化艺术辅导、群众文化调研、非物质文化遗产保护和开展文学艺术创作的文化职能部门。

    （二）机构设置   

    我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，馆内分设一室三股，即：办公室、群文艺术股、非遗保护股、文化产业开发股。

     (三)人员构成

     本单位年末实有人数18人，事业编制7人，其中：在职职工12人，退休职工4人，公益性岗位职工2人。

     二、2018年度部门决算报表   

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、 部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

         本部门2018年度收入总计155.39万元，与2017年决算数据相比，收入增加-24.74万元，增长-15.92%，支出增加-24.74万元，增长-15.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

    本部门2018年度收入合计155.39万元，其中：财政拨款收入155.39万元，占100%，无其他收入。

  本部门2018年度支出合计155.39万元，其中：基本支出155.39万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

   本部门2018年度末无结转结余资金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款收入合计155.39万元，较上年决算数增加-24.74万元，增长-15.92%，主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加-24.74万元，增长-15.92%。主要原因是缩减了经费及专项资金。

    本部门2018年度财政拨款收入合计155.39万元，较上年决算数增加-24.74万元，增长-15.92%，主要原因是：缩减了经费开支。较年初预算数增加18万元，增长11%，主要原因是：本年度预备申报国家级面塑项目。

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.03万元，占50.21%,较年初预算数增加0.68万元,主要原因是2018年退休人员增加养老费;文化产品征收支出13.68万元，较年初预算增加2.02万元，主要原因是今年展览活动较多。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出155.39万元。其中:人员经费78.03万元,较上年增加0.68万元,主要原因是退休人员增加养老费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费57.07万元,较上年增加-7.25万元,主要原因是县财政缩减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入155.39万元, 较上年决算数增加-24.74万元，增长-15.92%，主要原因是县财政缩减经费。基本支出155.39万元,较上年增加-24.74万元,主要原因是县财政缩减经费。

     四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.41万元,较年初预算数增加-0.15万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-0.2979万元,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待比例。

（二）“三公”经费分项支出情况

 （1）无因公出国（境）费支出、无公务用车购置支出、无公务接待支出。       

 （2）公务用车运行维护费支出1.26万元，与2017年公务用车运行维护费支出0.93万元比较，增加了0.33万元。

 2018年度公务接待费用总额0.15万元，主要用于接待其他市县单位到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.14万元,公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2017年节约36.4%。

   （三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次,110人,其中:国内外事接待0批次0人;国（境）2018年本部门人均接待费28元。车均购置费0万元,车均维护费0.63万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

   2018年本部门机关运行经费支出2.8万元，与2017年相同。

  （二）国有资产占有使用情况说明

我馆目前使用的车辆共2辆，一辆是猎豹越野车，为公务用车，一辆是文化部、财政部配发的文化流动车，为业务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目1个，开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

     六、专业名词解释

     (一)  财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 (二)一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

    (三)社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

 (四)　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 　 (七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    (八)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县文化馆2018年决算公开表.xls

2018年绩效目标管理自评表.xlsx