合水县人民政府

一．单位职能

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二．机构人员情况。

本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为16人，在职人员14人。退休2人。和2017年相比无变化。

三、2018年度部门决算情况说明

我单位2018年度收到的财政拨款收入为429.04万元，支出为429.04万元。其中，基本支出为378.47万元，项目支出50.57万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计429.04万元,支出总计429.04万元。与2017年决算数相比,收入减少3.57万元，减少0.8%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

本部门2018年度收入合计429.04万元,其中:财政拨款收入342.18万元,占75.7%;其他收入86.86万元,占24.3%。

本部门2018年度支出合计429.04万元,其中：基本支出378.47万元,占88.2%；项目支出50.57万元,占11.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计342.18万元，与2017年决算数相比,收入减少81.44万元，减少19.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出274.1万元,占80.1%,较年初预算数减少105.11万元,主要原因是预算工作经费减少。政府基金17.5万元。用于残疾人无障碍设施改造。其他资金支出50.58万元。用于残疾人就业基地等项目的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算收入合计274.1万元。其中，（1）残疾人康复服务收入1.75万元，用于残疾人康复服务与补助的开支。(2)事业单位离退休费11.14万元，其中用于退休人员的开支，（3）行政运行10.14万元。印刷费1.26万元，水费0.17万元，电费0.76万元，邮电费0.64万元，差旅费2.64万元，维修费1.25万元，租赁费0.72万元，公务用车维护费1.05万元，会议费0.84万元，公务接待费1.91万元。剩余收入资金用于其他办公费用支出（4）机关服务经费收入128.98万元。其中基本工资47万元，津贴补贴48.43万元，办公费3.99万元，印刷费3.97万元，奖励金1.92万元，办公设备购置费2.66万元。（5）残疾人就业和扶贫收入24.02万元。用于残疾人集中与分散就业安置。(6)其他残疾人事业支出20.03万元。用于残疾人燃油补贴、失学儿童救助等。（6）农村最低生活保障金支出78.04万元，用于残疾人两项补贴支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.96万元,较年初预算数增加0.6万元,主要原因是缩公务接待比例，增加了公车运行维护的费用。精准扶贫下乡的次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.28万元,主要用于精准扶贫下乡、重要会议及日常接待、就业基地验收等,费用支出较年初预算数增加0.23万元,主要原因是精准扶贫入户下乡、项目验收等次数增多。

公务接待费1.91万元,主要用于接待上级部门到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.83万元,主要原因是2018年开残代会的公务接待有所增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加43.36万元，增长44.7%,主要原因是我单位更换了2台打印机，新购置了办公设备。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆，价值16.304万元。

（三）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目4个，积极开展预算绩效管理工作。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门政府性基金财政拨款17.5万元。主要用于残疾人无障碍设施改造。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。           

2018年合水县残联决算公开表.xls          

2018年合水县残联绩效自评表.xlsx