合水县人民政府

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）、事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位公务印章的审查、刻制、启用、缴销和违规使用的查处工作。

8、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

9、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

10、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

12、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

（二）机构设置

1、机关内设机构

内设机构有秘书股、机构编制股、机构编制监督检查股。

2、参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县事业单位登记管理局。

3、下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

（三）编制及人员构成

共核定编制16名，其中行政编制10名，事业编制6名。年末在职实有人员14人，其中科级8人，科员6人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本部门2018年度决算收入总计109.48万元,2017年度决算收入总计107.98万元，与2017年决算数相比,2018年度决算收入增加1.5万元,增长1.39%。主要原因为在职人员增加。

本部门2018年度支出总计109.48万元,2018年初预算支出109.48万元，与2018年预算支出相比，完成预算支出100%。

（二）收入支出结构情况说明

本部门2018年度收入总计109.48万元,全部为财政拨款收入。

本部门2018年度支出总计109.48万元,其中：工资福利支出78.9万元,占72.07%；对个人和家庭的补助支出21万元,占19.18%；商品和服务支出9.58万元，占8.75%。与2017年决算数相比,支出增加1.5万元,增长1.39%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

本部门2018年度“三公”经费支出共计0.0975万元,较年初预算数减少0.1325万元, 较2017年度支出数减少0.1425万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2018年度因公出国（境）费用0万元, 较2017年度支出数增加0万元。

本部门2018年度公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较2017年度支出数增加0万元。

本部门2018年度公务接待费0.0975万元,主要用于接待上级部门督查调研等相关工作支出,共接待2批次，8人。费用支出较年初预算数减少0.1325万元, 较2017年度决算支出数减少0.1425万元,主要原因是公务接待比例缩减,从而压缩了相关支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出9.58万元,机关运行经费主要用于办公费开支等。机关运行经费较2017年减少14.82万元，减少60.74%,主要原因是按照县委县政府有关要求，压缩了机关办公、差旅等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门固定资产金额为15.2868万元，其中：办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆；单价1万元以上的通用设备1台，为市编办调拨复印机。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2018年无政府采购情况。

（四）预算绩效管理情况说明

本部门未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

    （六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2018年合水县机构编制委员会办公室决算公开表.xls