合水县人民政府

　    一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　   1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

 　  2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

　   3、负责地企合作项目的筛选、论证、审定和落实。

　   4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

　   5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

　   6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　   合水县石油化工基地建设服务办公室（简称合水县石化办）内设机构2个，分别是人秘股、财务股。

　　二、2018年度部门决算报表(详见附表)

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计153.03267万元,支出总计153.03267万元。与2017年决算数相比,收入减少62.325292万元,减少28.94%,主要原因是今年是和往年比较没有维修等大额支出，支出全部维持了工资和正常办公运转。

本部门2018年度收入合计153.03267万元,其中:财政拨款收入153.03267万元,占100%。

本部门2018年度支出合计153.03267万元,其中：基本支出153.03267万元,占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计153.03267万元，较上年决算数减少62.325292万元,减少28.94%。主要原因是：主要原因是今年是和往年比较没有维修等大额支出，支出全部维持了工资和正常办公运转。

本部门2018年度财政拨款支出合计153.03267万元，较上年决算数减少62.325292万元,减少28.94%。主要原因是：主要原因是今年是和往年比较没有维修等大额支出，支出全部维持了工资和正常办公运转。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出153.03267万元,占100%,较年初预算数增加43.08万元,主要原因是工资标准调整和人员调动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出153.03267万元。其中:人员经费94.398917万元,较上年减少0.446033万元,主要原因是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费58.633753万元,较上年减少61.8792.59万元,主要原因是今年是和往年比较没有维修等大额支出，支出全部维持了正常办公运转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入153.03267,万元,较上年减少62.325292万元万元,主要原因是：今年是和往年比较没有维修等大额支出，支出全部维持了工资和正常办公运转。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.52万元,较年初预算数减少0.3756万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费0万元,主要原因是系公车改革后车辆运行主要是县机关事务局保障正常出行。

公务接待费2.52万元,主要用于接待和谐模范油区督查考核，以及长庆油田公司等工作组,费用支出较年较年初预算数减少0.3756万元，主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出。较上年支出数减少0.0438万元，主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待29批次,419人次,其中:国内外事接待0批次,0人,车均购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出58.633753万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2017年减少61.8792.59，减少51.35%,主要原因主要原因是今年是和往年比较没有维修等大额支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

合水县石化办2018年部门决算公开表.xls