合水县人民政府

一、     部门概况

（一）主要职能

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
     2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
     3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
      4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。
      5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。
      6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
      7、协调其它有关社会福利事业工作。

（二）部门决算单位构成

      合水县社会福利院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，合水县社会福利院决算收入118.64万元；2018年年初预算收入91.29万元,决算收入比预算收入增加27.36万元。

2018年度，合水县社会福利院决算支出118.64万元，；2018年年初预算支出91.29万元，决算支出比预算支出增加27.36万元。因本单位为新增预算单位，无对比数据。

决算收支大于预算收支主要原因： 一是本单位为2018年新增预算单位；二是社会福利彩票公益金28.7万元未预算。

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县社会福利院收入118.64万元，其中：财政拨款收入118.64万元，占100%。

2018年度，合水县社会福利院支出118.64万元，按支出经济分类：基本支出118.64万元，占100%。其中人员经费38.17万元，日常公用经费80.47万元。无项目支出。按支出功能分类：其中社会保障和就业支出89.9万元，占比75.78%； 其他支出28.74万元，占24.22%。

（三）“三公”经费

2018年度，三公经费预算为零。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行支出经费51.99万元，因本单位为新增预算单位，无对比数据。

 2.政府采购支出情况

本单位未安排政府采购收入及支出。

3.国有资产占用情况

至2018年12月31日，我单位资产总计账面数357.35万元，资产总计实有数357.35万元。固定资产357.35万元，占100%。其中：土地、房屋及构筑物312.88万元，通用设备21.03万元，专用设备0.8万元，家具、用具、装具及动植物22.64万元。

4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出28.74万元。

5. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。