合水县人民政府

2018年团委决算公开说明

一、单位职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

（二）负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

（三）了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

（四）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

（五）指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

（六）负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

团县委内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室。

（一）参照公务员法管理单位

团县委属参照公务员法管理的事业单位。

（二）2018年度团委决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）团委2018年度收入总计53.55万元,支出总计53.55万元。与2017年决算数42.49万元相比,收入增加11.15万元,支出增加11.15万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

团委2018年度收入合计53.55万元,其中:财政拨款收入53.55万元,占100%。2018年度支出合计53.55万元,其中：基本支出53.55万元,占100%。2018年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计53.55万元，较上年决算数增加11.15万元,增长21%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计53.55万元，较上年决算数增加11.15万元,增长21%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出53.545733万元,占100%,较年初预算数增加16.5万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出53.55万元。其中:人员经费27.3万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费26.25万元,较上年增加12.23万元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用；活动增多购置办公设备和专用设备数量增多，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入53.55万元,较上年增加11.15万元,主要原因是人员增加工资增加。基本支出53.55万元,较上年增加11.15万元,主要原因是人员增加工资增加。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元,

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,;较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元;较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年团委因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年团委机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,团委共有车辆0辆单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

团委无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2018年团委决算公开表.xls