合水县人民政府

陇东古石刻艺术博物馆2017年部门

决算公开情况说明 

一、部门概况。
   （一） 主要职能。

    1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集

的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

   （二）、机构设置

   博物馆内设机构5个，分别为办公室、展览接待部、安全保卫部、文物管理部。

  （三）人员构成
   事业编制人员11人，年末实有在职人员34人，退休人员5人。

二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
   博物馆本年财政拨款总收入286.57万元。其中：一般公共服务支出0.3万元，文化体育与传媒支出258.76万元，社会保障和就业支出27.51万元。见附表公开01表
  （二）2017年度收入决算情况说明。
   本年财政拨款收入286.57万元。其中：一般公共服务支出0.3万元，文化体育与传媒支出258.76万元，社会保障和就业支出27.51万元。见附表公开02表
  （三）2017年度支出决算情况说明。
   本年财政拨款支出286.57万元。其中：一般公共服务支出0.3万元，文化体育与传媒支出258.76万元，社会保障和就业支出27.51万元。见附表公开03表
  （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    本年财政拨款收入286.57万元。本年支出286.57万元。其中一般公共服务支出0.3万元，文化体育与传媒支出258.76万元，社会保障和就业支出27.51万元。见附表公开04表
  （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  本年度支出合计286.57万元，其中一般公共服务支出0.3万元，文化体育与传媒支出258.76万元，社会保障和就业支出27.51万元。见附表公开05表
  （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   本年度基本支出286.57，人员经费159.30万元，其中：工资福利支出86.37万元，包括：基本工资35.77万元，津贴补贴34.01万元，奖金6.9万元，绩效工资9.69万元。对个人和家庭的补助72.93万元，其中：退休费26.43万元，生活补助21.89万元，医疗费3.51万元，奖励金17.25万元，采暖补贴3.85万元。公用经费127.27万元，其中：商品和服务支出127.27万元，包括：办公费6.21万元，水费4.27万元，电费6.12万元，邮电费2.25万元，取暖费1.4万元，差旅费4.37万元，维修费102.04万元，公务接待费0.31万元，委托业务费0.3万元。见附表公开06表。
  （七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。见附表公开07表。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
   1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
   2017年度“三公”经费预算总额2.4万元，公务接待费用0.4万元，公务用车运行费2.0万元，因公出国（境）费0万元。             
   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  （1）因公出国（境）费支出0万元。
  （2）公务用车购置支出0万元。
  （3）公务用车运行支出0万元。
  （4）公务接待费支出0.31万元。

三、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

   （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
   （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

   （十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  （十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
  （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表(财决01表).Xls

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.Xls

4.财政拨款收入支出决算总表.Xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.Xls

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.Xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.Xls

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.Xls

                          陇东古石刻艺术博物馆

　　　　　　　　　　　　　　　  2018年7月25日

201901311149150614.xls