合水县人民政府

        根据《中华人民共和国预算法》，以及县财政局关于2017年决算数据公开的有关规定，现将我馆2017年决算数据公开如下：

一、部门概况

（一） 主要职能

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职能是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
     2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
     3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
     4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
     5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置
   我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、参考咨询部、采编部、读者服务部、信息技术部。   

（三）人员构成
  本单位年末实有人数23人，事业编制7人，其中：在职职工9人，退休职工5人，公益性岗位职工7人，遗属供养人员2人。

二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明
  我馆本年财政拨款总收入153.35万元。本年支出共计153.35其中：文化体育与传媒支出128.30万元，社会保障和就业支出25.05万元。2016年财政拨款收入124.30万元，2017年收入与2016年相比增加了29.05万元（23.37%），增加原因为人员工资的增加和第六次全国公共图书馆评估定级少儿图书室建设、办公设备购置及其他业务支出。见附表公开01表

（二）2017年度收入决算情况说明  2017年县财政给我单位预算资金为110.33万元，实际收入153.35万元，比预算增加43.02万元（38.99%），增加原因为人员工资的增加和第六次全国公共图书馆评估定级少儿图书室建设追加经费等。见附表公开02表。
   （三）2017年度支出决算情况说明
    本年度支出合计153.35万元，其中：基本支出133.39万元；项目支出19.96万元；见附表公开03表。
   （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    一般公共预算财政拨款收入153.35万元。本年支出153.35万元，其中：文化体育与传媒支出128.30万元，社会保障和就业支出25.05万元。见附表公开04表
   （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度一般公共预算财政拨款支出153.35万元，其中基本支出133.39万元，项目支出19.96万元。见附表公开05表
   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本年度基本支出133.39万元，其中：工资福利支出58.96万元，包括：基本工资34.01万元，津贴补贴22.67万元，奖金2.29万元。对个人和家庭的补助支出38.20万元，其中：退休费24.42万元，抚恤金0.62万元，奖励金10.35万元，采暖补贴2.80万元。商品和服务支出36.23万元，其中：办公费9.51万元，印刷费0.71万元，水费0.14万元，电费0.70万元，邮电费1.34万元，取暖费1.88万元，差旅费2.11万元，维修（护）费7.37万元，培训费0.61万元，劳务费8.42万元，公务用车运行维护费3.45万元。。见附表公开06表。
   （七）2017年度政府性基金收入支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。见附表公开07表。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

 1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年度“三公”经费预算总额3.58万元，其中：公务用车运行维护费3.50万元，公务接待费0.08万元，无因公出国（境）费用。见附表公开08表。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    （1）无因公出国（境）费支出、无公务用车购置支出、无公务接待支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.45万元，与2016年公务用车运行维护费支出3.63万元比较，减少了0.18万元。

（九）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出3.6万元，与2016年相同。

（十）政府采购支出情况说明

2017年无政府采购。

（十一）国有资产占有使用情况说明

我馆目前使用的车辆共2辆，一辆是雪弗莱轿车，为公务用车，一辆是文化部、财政部配发的图书流动车，为业务用车。

三、专业名词解释
    1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         4、文化体育与传媒支出：反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 6、三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

201901301748096192.XLS

1、收入支出决算总表(公开01表).Xls

2、收入决算表（公开02表）.Xls

3、支出决算表（公开03表）.Xls

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.Xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.Xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.Xls

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.Xls

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）.Xls