合水县人民政府

合水县文学艺术界联合会2017年决算及三公经费公示

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，根据财政局关于2017年决算信息公开的有关规定，结合我县预决算公开实际，我单位对2017年决算数据认真分析，全面公开。

一、部门概况

（一） 主要职能  

1、负责筹备、召开合水县文学艺术界联合会代表大会；负责代表大会闭会期间的文学艺术界联合会的日常工作，负责文联《章程》的解释和执行。

2、负责合水县书法家协会、作家协会、舞蹈家协会、美术家协会、民间文艺家协会、摄影家协会、影视家协会、戏剧家协会、音乐家协会的领导管理；接受庆阳市文学艺术界联合会的业务指导。

3、发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极开展创作、理论研讨、作品征集展览、赏评和县内外文学艺术交流联谊等活动，发现和培养文艺人才。

4、根据有关政策规定，开展以文补文、多业助文经营活动，大力兴办文学艺术产业，为繁荣、发展社会主义文学艺术事业服务。

5、负责《黄河象》文艺期刊的组稿、编辑、出版、发行工作；负责优秀文学艺术成果的评选、审定、奖励、推介等工作。

6、负责维护宪法和法律赋予团体会员和文艺家的正当权益。

（二）机构设置

机构情况：合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理的群团组织。

（三）人员构成

人员情况：本单位核定事业编制数为5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为9人，其中在职8人，退休1人。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

合水县文学艺术界联合会本年财政拨款总收入92.33万元，年初结转和结余1万元整，合计93.33万元整。

其中：文化与体育传媒支出87.36万元，社会保障和就业支出5.97万元。见附表公开01表。

（二）2017年度收入决算情况说明

 本年财政拨款收入92.33万元。其中：文化与体育传媒支出86.36万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出5.97万元。见附表公开02表。

（三）2017年度支出决算情况说明

单位本年支出合计93.33万元。其中全为基本支出86.36万元，其他支出1万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出5.97万元。见附表公开03表。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位一般公共预算财政拨款收入92.33万元，年初结转和结余1万元整，收入合计93.33万元。文化与体育传媒支出87.36万元，社会保障和就业支出5.97万元，支出合计93.33万元。见附表公开04表。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出93.33万元，其中：基本支出86.36万元，其他支出1万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出5.97万元。见附表公开05表。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位本年度基本支出93.33万元，其中：工资福利支出69.23万元，（基本工资27.86万元，津贴补贴15.36万元，奖金2.33万元）；对个人和家庭的补助支出21.87万元，（退休费5.74万元，奖励金9.25万元，采暖补贴1.9万元，生活补助4.08万，医疗费0.9万）；商品和服务支出24.1万元，包括：（办公费4.76万元，印刷费8.82万元，水费0.22万元，电费0.21万元，邮电费0.44万元，取暖费1.62万元，差旅费3.02万元，公务接待费1.17万元，劳务费0.58万元）；其他资本性支出3.27万元，（办公设备购置3.27万元）。见附表公开06表。

（七）2017年度政府性基金收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政收入及支出。见附表公开07表。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年度“三公”经费预算总额1.38万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出；

（2）无公务用车购置及运行支出；

（3）2017年度公务接待支出1.17万元，2016年度公务接待费为1.39万元，减少0.22万元，原因是严格公务接待，减少不必要的开支。见附表公开08表。

（九）政府采购支出情况说明。

 2017年本部门政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（十）决算数据增减变化情况

1.收入支出与预算对比分析

2017年县财政给我单位预算资金为92.33万元，实际收入92.33万元，年内共计支出93.33万元，比预算增减1万元。1.08%增减原因为工作业务支出。与决算数一致。   

2.收入支出与上年度对比分析

2016年收入84.0848万元，2017年收入92.33万元，增减8.2452万元，9.8%；增加原因为业务支出。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

 本年度基本支出93.33万元，上年度基本支出83.08万元，比上年度增加10.25万元。增加10.98%，开支主要原因为业务增量费用增加。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出0万元，上年度培训费支出0万元，减少0万元，本年度未产生培训费用。

（十一）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  （十二）机关运行经费支出情况。

  2017年本部门机关运行经费支出20.83万元，其中办公费4.75万元，印刷费8.82万元，水电费0.43万元，取暖费1.62万元，邮电费0.44万元，差旅费3.01万元，维修(护)费0万元，公务接待费1.17万元  培训费0万元，劳务费0.58万元。比2016年减少3.57万元，减少了14.6%。主要原因是：2017年开支减少。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。
     合水县文联无绩效管理工作

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

决算公开表.XLS