合水县人民政府

合水县三里店小学2017年部门决算公开情况说明 

   一、部门概况。
    （一） 主要职能。

1、传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全县的教育事业发展规划。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    5、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    6、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

  （二）机构设置
   机构编制情况：本次决算统计编制机构一个。

  （三）人员构成
   事业编制人员111人，年末实有在职人员107人，比上度增加20人，退休人员14人，遗属供养人员1人。

       二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
      合水县三里店小学本年财政拨款总收入1037.4万元。其中：教育支出951.79万元，社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元。见附表公开01表
  （二）2017年度收入决算情况说明。
    本年财政拨款收入1037.4万元。其中：一般公共服务收入0万元，教育收入951.79万元，社会保障和就业收入85.61万元，城乡社区支出收入0万元。见附表公开02表
   （三）2017年度支出决算情况说明。
      本年财政拨款收入1037.4万元。其中：一般公共服务收入0万元，教育收入951.79万元，社会保障和就业收入85.61万元，城乡社区支出收入0万元。见附表公开03表
   （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
     本年财政拨款收入1037.4万元。年初财政拨款结余收入0万元。本年支出1037.4万元。其中一般公共预算支出0万元。见附表公开04表
    （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    本年度支出合计1037.4万元，其中基本支出1027.32万元，项目支出10.08万元。见附表公开05表
    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
     本年度基本支出1037.4万元，其中：工资福利支出650.92万元，包括：基本工资312.09万元，津贴补贴27.38万元，绩效工资208.06万元，奖金103.4万元，对个人和家庭的补助227.42万元，其中：退休费82.26万元，生活补助110.35万元，奖励金3.54万元，其他对个人和和家庭补助支出7.45万元，采暖补贴23.83万元。公用经费124.05万元，其中：办公费39.05万元，印刷费20万元，水费2万元，电费3万元，邮电费3万元，取暖费15万元，差旅费1万元，维修费25万元，培训费15万元，咨询费0.5万元，手续费0.5万元，购置24.92万元。见附表公开06表。
    （七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，其中项目支出0万元。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
      1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
     2017年度“三公”经费预算总额0万元，公务接待费0万元，公务车运行费0万元，无因公出国（境）费用。             
     2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    （1）无因公出国（境）费支出。
    （2）无公务用车购置支出。
    （3）无公务用车运行支出。
    （4）无公务接待费支出。

   三、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      附件：合水县三里店小学决算公开表

                                               合水县三里店小学

　　　　　　　　　　　　　                                            　　2018年7月23日