合水县人民政府

合水县乐蟠初中

2017年部门决算公开情况说明

一、部门概况。
  （一） 主要职责：

　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

　（2）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

　（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

　（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　（5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

　（6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　（7）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　（8）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

　　（二）机构设置

2017年度，我单位为县直事业单位，独立设置编制机构数1个，内设4各处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。 
   （三）人员构成
   2017年度核定事业编制197名，年末实有在职人员197名，退休2名，遗属供养1名。 

　 二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
   乐蟠初中年初结转和结余273.68万元，本年财政拨款总收入2276.98万元，支出2550.66万元，其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出2539.81万元，社会保障和就业支出9.25万元，其他支出1万元。见附表公开01表
  （二）2017年度收入决算情况说明。
   乐蟠初中本年财政拨款收入2276.98万元。其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出2266.13万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出9.25万元，其他支出1万元。见附表公开02表
  （三）2017年度支出决算情况说明。
  本年总支出2550.66万元，其中：基本支出1979.68万元，包括：行政运行0.6万元，教育支出1968.83万元，行政事业单位离退休9.25万元，其他支出1万元；项目支出570.98万元。见附表公开03表
  （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    年初结转和结余273.68万元，一般公共预算财政拨款总收入2275.98万元，政府性基金1万元，支出2550.66万元，其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出2539.81万元，行政事业单位离退休9.25万元，其它支出1万元；见附表公开04表
  （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    年初结转和结余273.68万元，其中：项目支出结转和结余273.68万元。本年收入2275.98万元，其中：基本收入1705万元，项目收入570.98万元。本年支出2549.66万元，其中：基本支出1978.68万元，项目支出570.98万元。见附表公开05表
  （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本年度工资福利支出1137.55万元，包括：基本工资648.4万元，津贴补贴68.25万元，绩效工资420.89万元；对个人和家庭的补助613.88万元，其中：退休费8.95万元，生活补助473.01万元，奖励金89.82，采暖补助42万元；商品和服务支出-公用经费222.88万元。见附表公开06表。
  （七）207年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   （1）无因公出国（境）费支出。
   （2）无公务用车购置支出。
   （3）无公务用车运行支出。
   （4）无公务接待费支出。
   （八）乐蟠初中政府性基金预算财政拨款收入支出1万元。
   （九）无财政专户管理资金收入支出。
   （十）无机关运行经费支出情况。
   （十一）政府采购支出情况说明。
          无政府采购支出。
 　　三、专业名词解释。
　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     （四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    　

附件：合水县乐蟠初中决算公开表

                   　　　　        合水县乐蟠初初级中学　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年7月23日