合水县人民政府

    根据《中华人民共和国预算法》，以及县财政局关于2017年决算数据公开的有关规定，现将我单位2017年决算数据公开如下：

     一、单位概况

    （一）主要职能 

    文化馆是管理全县群众文化艺术辅导、群众文化调研、非物质文化遗产保护和开展文学艺术创作的文化职能部门。

    （二）机构设置   

    我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，馆内分设一十三股，即：办公室、群文艺术股、非遗保护股、文化产业开发股。

     (三)人员构成

     本单位年末实有人数18人，事业编制7人，其中：在职职工11人，退休职工4人，公益性岗位职工3人。

     二、部门决算情况说明   

      （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

       我馆本年财政拨款总收入180.13万元。本年支出共计180.13其中：文化体育与传媒支出160.56万元，社会保障和就业支出19.56万元。 见附表公开01表

      （二）2017年度收入决算情况说明

       2017年县财政给我单位预算资金为123.16万元，实际收入180.13万元，比预算增加56.97万元（46.26%），增加原因为人员工资的增加和展览活动经费等。见附表公开02表。  

      （三）2017年度支出决算情况说明 本年度支出合计180.13万元，其中：基本支出127.83万元；项目支出52.30万元；见附表公开03表。

      （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    一般公共预算财政拨款收入180.13万元。本年支出180.13万元，其中：文化体育与传媒支出160.56万元，社会保障和就业支出19.56万元。见附表公开04表

     （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    本年度一般公共预算财政拨款支出180.13万元，其中基本支出127.83万元，项目支出52.30万元。见附表公开05表   

      （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   本年度基本支出127.83万元，其中：工资福利支出64.58万元。对个人和家庭的补助支出33.29万元。商品和服务支出23.07万元。其他资本性支出6.89见附表公开06表。

     （七）2017年度政府性基金收入支出情况

       本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。见附表公开07表。

      （八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明    2017年度“三公”经费预算总额1.18万元，其中：公务用车运行维护费0.75万元，公务接待费0.43万元，无因公出国（境）费用。见附表公开08表。

      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出、无公务用车购置支出、无公务接待支出。       

（2）公务用车运行维护费支出0.72万元，与2016年公务用车运行维护费支出0.63万元比较，减少了0.09万元。见附表公开08表。

      （九）机关运行经费支出情况。

       2017年本部门机关运行经费支出2.8万元，与2016年相同。

      （十）政府采购支出情况说明

       2017年无政府采购。

      （十一）国有资产占有使用情况说明

       我馆目前使用的车辆共2辆，一辆是猎豹越野车，为公务用车，一辆是文化部、财政部配发的文化流动车，为业务用车。

      三、专业名词解释

     财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文化馆2019年部门预算公开表.xls