合水县人民政府

2017年合水县广播电视台决算公示

 一、单位主要职责   

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以正面宣传为主，以深化改革、创新管理、加强作风建设为动力，切实抓好了新闻宣传、节目创新、安全播出、党的建设及党风廉政建设、宣传思想暨精神文明建设、综治维稳、法制宣传教育等各项工作，做好对内对外宣传工作。  

2、机构情况：本单位为正科级事业单位，核定编制37人，实有正式工作人员35人，借调工作人员1人，招聘人员29人。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位年末人数35人，全部为在职人员，较上年减少4人。

 二、机构设置情况

    本单位为正科级事业单位，核定编制37人，实有正式工作人员35人，退休人员8人，借调工作人员1人，招聘人员29人。单位年末人数35人，全部为在职人员，较上年减少4人。人数增减原因是正常调动。

 三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县电视台决算收入567.86万元，比2016年决算收入减少了9万元，减少1.6%；2017年年初预算收入415.41万元，决算收入比预算收入增加152.45万元，增加36.7%。

2017年度，合水县电视台决算支出567.86万元，比2016年决算支出减少了0.88万元，减少0.15%；2017年年初预算支出415.41万元，决算支出比预算支出增加152.45万元，增加36.7%。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年，收入年初预算安排415.41万元，调整预算数567.86万元，增加152.45万元，具体原因主要为增加招聘人员的工资、设备购置等增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县电视台决算收入567.86万元，其中：财政拨款收入496.26万元，占收入87.4%。其他收入64.64万元，占收入的11.4%。年初结转结余6.96万元，占收入的1.2%。

2017年度，合水县电视台决算支出567.86万元，按支出经济分类：基本支出567.86万元，占100%，其中，人员经费支出476.55万元，公用经费支出91.3万元。按支出功能分类：一般公共服务支出0.15万元占0.1%，文化体育与传媒支出491.2万元，占86.5%，社会保障和就业支出76.31万元，占13.4%。

（三）“三公”经费支出情况：

2017年度“三公”经费实际支出总额2.5万元。其中公务接待费1.5万元，公车运行维护费1万元。2017年比2016年预算减少了0.5万元，其中公务接待费用较预算减少了0.3万元，公务用车运行维护费用较预算减少了0.2万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

 1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

 2.公务用车购置及运行费万1万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1万元。2017年年初预算支出1万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.2万元，下降17%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年末，电视台用车保有数2台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费1.5万元，2017年预算数为1.5万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.3万元，下降19%。主要用于市县部门调研考察接待等活动支出。   

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出23.537684万元；

2.政府采购支出情况

 2017年本部门政府采购支出总额39.8万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于摄录编播设备采购支出。

 三、国有资产占有情况

 本部门资产情况：固定资产11342282.65元，无负债，资产合计11342282.65元，净资产11342282.65元。

四、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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